重庆市万州区地质环境监测站

2024年单位预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区地质环境监测站是隶属万州区规划和自然资源局领导的财政全额拨款事业单位。其职能职责为：地质灾害调查评价，全区地灾防治方案编制，建立健全地质灾害监测预警体系，地质灾害应急调查处置和抢险救援技术指导，地质灾害宣传培训，地灾应急演练指导；监测新技术方法应用研究；地质环境数据库的建立与维护；矿山地质环境监测指导；协助基础地质调查。

（二）单位构成

万州区地质环境监测站系纳入预算编制的二级预算单位，无下属单位。单位核定编制7人，2021年末实有在编人员7人。站内有高级工程师4名、工程师3名；站内有硕士研究生4名，大学本科生3名；监测站下设监测组、技术组、办公室和财务室四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数167.97万元，其中：一般公共预算拨款167.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2023年减少0.41万元，主要是一般公共预算拨款减少0.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数167.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，自然资源海洋气象等支出118.61万元，灾害防治及应急管理支出14.40万元，社会保障和就业支出17.76万元，卫生健康支出8.43万元，住房保障支出8.77万元；支出较2023年减少0.41万元，主要是基本支出增加1.19万元，项目支出减少1.60万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入167.97万元，一般公共预算财政拨款支出167.97万元，比2023年减少0.41万元。其中：基本支出153.57万元，比2023年增加1.19万元。主要原因是主要原因是在职人员工资晋级，社保费等人员支出增加。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.40万元，比上年减少1.60万元，主要是单位按区财政规定，压减用于突发性地质灾害应急调查和地质灾害群测群防项目工作经费支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，与上年持平，单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.40万元，比上年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出；公务接待费 0 .35万元，比上年减少0.03万元，主要原因是按区财政规定，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费用；公务用车运行维护费2.05万元，比上年减少0.05万元，主要原因是按区财政规定，单位进一步加强公务用车管理、严格执行公车使用规定；公务用车购置费 0.00万元，与上年持平；主要原因是单位未发生公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）区地环站严格按照财政预算批复公开数据进行情况说明。因表格单项数据经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在差异，故该差异为合理差异，特此说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

（七）三峡后续工作（支出功能分类科目）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

部门预算公开联系人：张雅意，联系方式：023-64883769