重庆市万州区城市规划管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行城市规划管理法律法规；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划、城市设计编制和统筹、指导各类专业规划的编制工作；负责城市规划区建设用地范围用地规划管理、建筑规划管理、市政规划管理及规划竣工验收工作；负责城市测绘管理工作。

（二）单位构成。

区城市规划管理中心为区规资局下属二级事业单位，与局机关合署办公，未设置机构科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 309.02万元，其中：一般公共预算拨款 309.02万元，收入较去年减少12.79万元，主要是一般公共预算拨款减少12.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数309.02 万元，其中：社会保障和就业支出36.16万元，卫生健康支出16.55万元，城乡社区支出239.77万元，住房保障支出16.54万元；支出较去年减少12.79万元，主要是基本支出预算减少12.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入309.02万元，一般公共预算财政拨款支出309.02万元，比2023年减少12.79万元。其中：基本支出309.02万元，比2023年减少12.79万元，主要原因是人员变动2024年较2023年减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是我单位无项目支出预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈兵  联系方式：023-64883878