重庆市万州区土地收购储备中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关土地收购储备的法律、法规、规章和方针、政策，牵头编制全区土地储备年度计划并组织实施。

2.负责全区土地储备工作，具体实施土地、收购、储备、前期开发等工作。

3.负责储备土地的日常管理，组织实施储备土地的划拨、出让、租赁、置换等利用工作。

4.负责土地储备资金的筹集和使用管理。

5.承办区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

区土地收购储备中心为区规划和自然资源局管理的全额拨款事业单位，机构规格副处级，单位类别为公益一类。单位内设机构共3个，分别为综合科、收储一科及收储二科，内设机构科级领导职数4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数275.34万元，其中：一般公共预算拨款275.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少28.15万元，主要是一般公共预算人员经费拨款减少24.71万元，一般公共预算公用经费拨款减少3.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数275.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算39.20万元，卫生健康支出预算14.79万元，自然资源海洋气象等支出207.24万元，住房保障支出预算14.10万元。支出预算较2023年减少28.15万元，主要是基本支出预算减少28.15万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入275.34万元，一般公共预算财政拨款支出275.34万元，比2023年减少28.15万元。其中：基本支出275.34万元，比2023年减少28.15万元，主要原因是人员减少，退休人员增加，相应的人员经费和公用经费减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.80万元，比2023年减少0.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此类情况；公务接待费4.80万元，比2023年减少0.20万元，主要原因是本年度接待活动相对较少，同时为了强化“三公经费”预算管理，适度减少了相关公务接待费；公务用车运行维护费6.00万元，比2023年减少0.60万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护费预算数；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汪欣  联系方式：023-58810796