重庆市万州区农村产权流转交易中心

2024年单位预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位为重庆市万州区规划和自然资源局管理的全额拨款事业单位，公益一类，机构规格为正科级。主要职责为承担全区的农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易鉴证、登记协调等事务性工作。

（二）单位构成。本单位为二级预算单位，无下级预算单位。本单位核定事业编制7人，2024年纳入预算编制的在职在编人员6人。内设3个科室，分别为办公室，业务室，财务室。

 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数109.1万元，其中：一般公共预算拨款109.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.79万元，主要是一般公共预算拨款收入增加0.79万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数109.1万元，其中：社会保障和就业支出11.64万元，卫生健康支出5.75万元，自然资源海洋气象等支出85.95万元，住房保障支出5.75万元。支出较上年增加0.79万元，主要是基本支出增加0.79万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入109.1万元，一般公共预算财政拨款支出109.1万元，收支分别比2023年增加0.79万元。其中：基本支出109.1万元，比2023年增加0.79万元，主要原因是人员工资晋级及社保缴费基数变化，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2023年和2024年年初预算均无项目收支预算。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是2023年和2024年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是2023年和2024年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是2023年和2024年均无公务用车购置费预算。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年年初预算无项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）其他说明。本单位严格按照预算公开表的数据进行情况说明。因预算公开表中各项数据系按四舍五入后保留两位小数取数，部分分项数字加减之和与合计数存在差异，因各项数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋山蓉   联系方式：023-58333155