重庆市万州区征地事务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全区范围内集体所有土地的征收征用工作（包括征地前期调查准备、征地报批、组织实施征地安置补偿等具体工作）。

2.负责宣传贯彻执行土地管理法律、法规和征地政策，向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民宣传和提供与征地有关的法律法规，负责技术咨询服务工作。

3.承办区委、区政府及区规划和自然资源局交办或委托的其它工作。

4.日常事务管理。

（二）单位构成。

区征地事务中心为副处级自收自支事业单位，设办公室、政策法规科、财务审计科、征地补偿安置一科、征地补偿安置二科共5个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1397.97万元，其中：一般公共预算拨款913.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入484万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加451.48万元，主要是一般公共预算拨款增加451.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1397.97万元，其中：社会保障和就业支出165.35万元，卫生健康支出53.56万元，自然资源海洋气象等支出1131.06万元，住房保障支出48万元；支出较去年增加451.48万元，主要是基本支出增加451.48万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入913.97万元，一般公共预算财政拨款支出913.97万元，比2023年增加451.48万元。其中：基本支出913.97万元，比2023年增加451.48万元，主要原因是根据区委编办《关于渝东新区机关事业单位在编人员分流划转及退休人员调整管理的通知》（万州委编办﹝2023﹞175号），划转渝东新区经济发展服务中心25人至区征地事务中心，导致在职人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无项目支出预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。无此类情况。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈明川  联系方式：023—85750105