重庆市万州区规划设计研究院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位是为主管部门规划建设和测量职能管理提供技术支撑的单位，主营业务包括区域和城市规划与规划咨询，全区地理信息及应急技术服务，全区测量工作。

（二）单位构成。

我单位是隶属于万州区规划和自然资源局的公益二类差额拨款事业单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4687.98万元，其中：一般公共预算拨款187.98万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营预算收入4500万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 4484.4万元，主要是事业单位经营预算收入增加4500万元，一般公共预算拨款收入减少15.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4687.98万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出33.52万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出 0 万元,城乡社区支出4648.46万元；支出较去年增加4484.4万元，主要是基本支出减少15.6万元，项目支出增加4500万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入187.98万元，一般公共预算财政拨款支出187.98万元，比2023年减少15.6万元。其中：基本支出187.98万元，比2023年减少15.6万元，主要原因是今年正常调整工资薪级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4500万元，比 2023年增加4500万元，主要原因是今年将我院事业单位经营收入部分纳入年初预算；2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元，比2023年增加 0 万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比 2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位是生产业务单位，一般公共预算中无三公经费预算；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位是生产业务单位，一般公共预算中无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位是生产业务单位，一般公共预算中无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我单位是生产业务单位，一般公共预算中无公务用车经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款187.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨杰，联系方式：15086663398