重庆市万州区规划和自然资源局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。万州区规划和自然资源局主要职责如下：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20.职能转变。万州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。根据上述职能职责，区规划和自然资源局为正处级行政机关，设办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科共15个内设机构。

（三）单位构成。2022年纳入区规划和自然资源局决算编制的单位共计18个，主要系区规划和自然资源局机关、16个规划和自然资源所（非独立核算单位）。需特别说明的是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局统一填报，2022年决算独立填报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,531.86万元，支出总计8,531.86万元。收支较上年决算数减少4,637.57万元,下降35.2%，主要原因一是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款等项目资金预算；二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报；三是对财政统筹资金及地质灾害防治项目质保金调整了年初结转结余。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计8,343.02万元，较上年决算数减少2,183.37万元，下降20.7%，主要原因一是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款等项目资金预算；二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。其中：财政拨款收入7,631.74万元，占91.5%；其他收入711.29万元，占8.5%。此外，年初结转和结余188.84万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,531.86万元，较上年决算减少2,283.94万元，下降21.1%，主要原因一是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款等项目资金预算；二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。其中：基本支出3,066.65万元，占35.9%；项目支出5,465.20万元，占64.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2,353.62万元，下降100%，主要原因一是本年度对财政统筹资金及地质灾害防治项目质保金调整了年初结转结余，二是使用部分结转结余资金弥补当年收支差异，故年末结转结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,631.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,922.26万元，下降27.7%。主要原因是一是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款等项目资金预算；二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,842.01万元，较上年决算数减少320.72万元，下降5.2%。主要原因一是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报；二是本年度非税收入较上年减少。较年初预算数减少142.28万元，下降2.4%。主要原因是区级地质灾害防治资金年初预算在我局填报，在使用过程中预算调减至各镇乡街道。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,842.01万元，较上年决算数减少349.69万元，下降5.6%。主要原因是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。较年初预算数减少142.28万元，下降2.4%。主要原因是区级地质灾害防治资金年初预算在我局填报，在使用过程中预算调减至各镇乡街道。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出492.99万元，占8.4%，较年初预算数增加263.55万元，增长114.9%，主要原因是区财政中途预算追加退休人员健康休养费、丧葬抚恤金等经费。

（2）卫生健康支出135.30万元，占2.3%，较年初预算数增加5.15万元，增长4%，主要原因是区财政中途预算结算2022年因人员工资调标发生的医疗保险支出。

（3）城乡社区支出2,309.79万元，占39.5%，较年初预算数减少0.21万元，下降0%，主要原因是2022年因疫情原因，导致部分项目实施进度延缓，未达到支付条件。

（4）自然资源海洋气象等支出2,790.61万元，占47.8%，较年初预算数增加1,189.21万元，增长74.3%，主要原因是一是区财政中途预算追加目标考核、超额绩效等人员经费；二是追加“产权转移印花税”等一般公共预算项目经费。

（5）住房保障支出113.31万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（6）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1,600.00万元，下降100%，主要原因是区级地质灾害防治资金年初预算在我局填报，在使用过程中预算调减至各镇乡街道。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,877.88万元。其中：人员经费2,726.08万元，较上年决算数减少417.95万元，下降13.3%，主要原因一是2022年食堂费用未纳入一般公共预算保障，二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费151.80万元，较上年决算数减少225.82万元，下降59.8%，主要原因是一是由非税收入保障的公用经费较上年减少，二是区城市规划管理中心2021年决算纳入区规划和自然资源局填报，2022年独立填报。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,789.73万元，较上年决算数减少2,572.56万元，下降59%，主要原因是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款、第三次全国土地调查等项目资金预算。本年支出1,789.73万元，较上年决算数减少2,572.56万元，下降59%，主要原因是本年较上年减少了恒通农贸市场有限公司收回土地价款、第三次全国土地调查等项目资金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计43.96万元，较年初预算数减少5.12万元，下降10.4%，主要原因是公务车购置费较年初预算数增加22.18万元，公务用车运行维护费较年初预算数减少16.49万元，公务接待费较年初预算数减少10.81万元。较上年支出数减少12.01万元，下降21.5%，主要原因是公务车购置费较上年支出数减少12.31万元，公务车运行维护费较上年支出数增加0.86万元，公务接待费较上年支出数减少0.56万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费22.18万元，主要用于为保障业务正常开展购置的公务用车。费用支出较年初预算数增加22.18万元，增长100%，主要原因是区财政严格三公经费预算管理，为保障业务工作正常开展，经区政府和相关部门审批同意后我局为区规划和自然资源所新购置了三辆公务用车。较上年支出数减少12.31万元，下降35.7%，主要原因是经区政府和相关部门审批，2021年为规资所购置三辆公务用车，2022年区规资局本级购置一辆公务用车。

公务车运行维护费17.59万元，主要用于单位耕地保护、地灾汛期巡查排查、矿山巡查、违法用地查处等相关业务工作所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.49万元，下降48.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.86万元，增长5.1%，主要原因是车辆增加，运行维护费增加。

    公务接待费4.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少10.81万元，下降72.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行年初预算管控目标。较上年支出数减少0.56万元，下降11.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待69批次 699人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.00元，车均购置费22.18万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数减少3.14万元，下降95.7%，主要原因是疫情原因，本年会议支出减少。本年度培训费支出16.99万元，较上年决算数减少2.12万元，下降11.1%，主要原因是疫情原因，本年培训支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出151.80万元，主要用于开支办公费13.48万元、水费1.00万元、电费3.56万元、邮电费12.56万元、会议费0.14万元、培训费16.99万元、公务接待费4.19万元、工会经费48.20万元、福利费2.43万元、公务车运行维护费17.59万元、其他交通费用31.66万元。机关运行经费较上年决算数减少225.82万元，下降59.8%，主要原因是本年度保基本支出的非税收入较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额863.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出863.21万元。授予中小企业合同金额703.49万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额 291.69万元，占政府采购支出总额的33.8%。主要用于采购矿产管理、卫片执法、规划等各项业务工作所需的服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个重点专项项目、22个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4753.86万元。

（二）绩效自评结果。

    （三）部门绩效评价情况。

无。

（四）财政重点绩效评价情况。

    无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）城乡社区规划与管理（支出功能分类科目）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十九）土地出让业务支出（支出功能分类科目）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十）城市公共设施（支出功能分类科目）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（二十一）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64883878