重庆市万州区地质环境监测站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区地质环境监测站是隶属万州区规划和自然资源局领导的财政全额拨款科级事业单位。其职能职责为：地质灾害调查评价，全区地灾防治方案编制，建立健全地质灾害监测预警体系，地质灾害应急调查处置和抢险救援技术指导，地质灾害宣传培训，地灾应急演练指导；监测新技术方法应用研究；地质环境数据库的建立与维护；矿山地质环境监测指导；协助基础地质调查。

    （二）机构设置

    单位核定编制7人，2022年末实有在编人员7人。站内有高级工程师4名、工程师3名；站内有硕士研究生4名，大学本科生3名；监测站下设监测组、技术组、办公室和财务室四个部门。

    （三）单位构成

    万州区地质环境监测站无下级预算单位。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计1,508.13万元，支出总计1,508.13万元。收支较上年决算数增加496.39万元,增长49.1%，主要原因一是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项资金收支增加。二是2022年度根据工作需要，用年初结转余资金购置了办公和地质灾害监测用设备。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2022年度收入合计1,491.78万元，较上年决算数增加480.04万元，增长47.4%，主要原因是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项资金收入增加。其中：财政拨款收入1,469.24万元，占98.5%，其他收入22.54万元，占1.5%。此外，年初结转和结余16.36万元。

3、支出情况。2022年度支出合计1,508.13万元，较上年决算增加512.74万元，增长51.5%，主要原因一是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项支出增加；二是2022年度根据工作需要，购置了办公和地质灾害监测用设备。其中：基本支出215.72万元，占14.3%；项目支出1,292.41万元，占85.7%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,485.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加500.8万元，增长50.9%。主要原因一是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项资金收支增加。二是2022年度单位根据工作需要，用年初结转结余购置了办公和地质灾害监测用设备。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入599.75万元，较上年决算数增加315.87万元，增长111.3%。主要原因是2022年度突发性地质灾害增加，故地质灾害防治项目专项资金收入增加；较年初预算数增加457.08万元，增长320.4%。主要原因一是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项资金收入增加。二是系区级财政年中追加在职人员基本工资晋级和2021年超额绩效等基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余16.36万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出616.11万元，较上年决算数增加332.23万元，增长117.0%。主要原因是一是2022年度突发性地质灾害增加，地质灾害防治项目专项支出增加，二是2022年度购置了办公和地质灾害监测用设备；较年初预算数增加473.44万元，增长331.8%。主要原因是一是2022年度突发性地质灾害增加，故地质灾害防治项目专项资金支出增加；二是财政年中追加在职人员基本工资晋级和2021年超额绩效等基本支出。

    3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

    4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5万元，占0.8%，较年初预算数增加5万元，增长主要原因是：区财政根据万州财教发【2022】82号，调整下达2022年区级科研项目补助：增加降雨诱发地质灾害的滞后效应研究支出。

    （2）社会保障与就业支出16.49万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位严格按财政预算执行。

    （3）卫生健康支出7.91万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位严格按财政预算执行。

    （4）自然资源海洋气象等支出160.64万元，占26.1%，较年初预算数增加66.5万元，增长70.6%，主要原因是财政追加单位在职员工基本工资晋级、2021年超额绩效工资等。

    （5）住房保障支出8.14万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位严格按财政预算执行。

    （6）灾害防治及应急管理支出417.93万元，占67.8%，较年初预算数增加401.93万元，增长2512.1%，主要原因是主财政年中追加突发性地质灾害防治项目工作经费。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.18万元。其中：人员经费163.06万元，较上年决算数增加14.05万元，增长9.4%，主要原因是在职人员基本工资晋级，保险缴费基数调整和超额绩效标准提高等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、社会保障缴费、基础绩效工资、住房公积金及超额绩效等；公用经费30.12万元，较上年决算数增加6.78万元，增长29.0%，主要原因是2022年度购置了办公和地质灾害监测用设备。公用经费用途主要包括单位办公费、差旅费、物业管理费及印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入869.49万元，较上年决算数增加168.57万元，增长24.0%，主要原因是2022年度突发性地质灾害增加，财政追加地质灾害防治项目资金预算。本年支出869.49万元，较上年决算数增加168.57万元，增长24.0%，主要原因是突发性地质灾害防治项目支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.45万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，减少费用支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是单位进一步加强了公务接待、公务用车的管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2021年未发生因公出国（境）支出较上年支出数增加0万元，增长0.0%与上年持平，主要原因是单位2022年未发生因公出国（境）支出。

   公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位本年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平主要原因是单位本年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于单位工作用车保险费、加油费、修理及停车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公务车使用规定，合理调配使用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是单位进一步加强公务用车管理、严格执行公车使用规定公务接待费0.35万元，主要用于接待地质灾害防治上级部门检查、地质灾害应急处置专家会商工作餐费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降7.9%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费用较上年支出数减少0.03万元，下降7.9%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费38.96元，车均购置费0万元，车均维护费0.7万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%；培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是响应政府防疫要求，本单位未参加外出实地培训和会议。

    （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额467.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.5万元。授予中小企业合同金额267.5万元，占政府采购支出总额的57.2%，其中：授予小微企业合同金额267.5万元，占政府采购支出总额的57.2%。主要用于采购三峡后续重点移民城镇地质安全风险调查评价和地质灾害专业监测技术服务。

    （五）其他说明

我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，单项数据保留无误，故该差异为合理差异。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对23个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1292.41万元。

    （二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

本单位无委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

    （四）财政重点绩效评价情况

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64883769