重庆市万州区地质灾害整治中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位为重庆市万州区规划和自然资源局下属事业单位，主要负责万州区地质灾害防治项目的具体实施工作。负责项目前期工作，制定项目各阶段实施计划；负责组织项目招投标工作，依法确定中标人并与之签订合同，监督各中标单位依法履行合同；负责日常生产管理和财务管理，按时上报项目实施情况和资金使用情况；负责组织项目的竣工验收；负责收集管理地质灾害治理项目的档案资料；负责对验收后的地质灾害治理项目进行监测和维护管理。

（二）单位构成。本单位为二级预算单位，无下级预算单位。本单位核定事业编制10人，2023年纳入预算编制的在职在编人员7人，退休人员1人。内设5个科室，分别为办公室、财务室、项目部、工程部、档案室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数150.1万元，其中：一般公共预算拨款141.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入8.5万元；收入较去年减少5774.97万元，主要是一般公共预算拨款收入减少558.07万元，政府性基金预算拨款收入减少5215.4万元，其他收入减少1.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数150.1万元，其中：社会保障和就业支出18.03万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出7.59万元，自然资源海洋气象等支出116.83万元。支出较去年减少5774.97万元，主要是基本支出减少0.56万元，项目支出减少5774.41万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入141.6万元，一般公共预算财政拨款支出141.6万元，收支分别比2022年减少558.07万元。其中：基本支出141.6万元，比2022年增加0.94万元，主要原因一是2023年超额绩效工资纳入年初预算数增加，二是纳入2023年预算编制的人员较2022年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少559.01万元，主要原因是2023年年初预算无一般公共预算财政拨款安排的地质灾害防治项目资金预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少5215.4万元，主要原因是2023年年初预算无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.20万元，比2022年减少0.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.6万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少；公务用车运行维护费2.6万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是严格落实公务车使用规定，合理调配使用，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2022年和2023年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年年初预算无项目收支预算，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。年中如有追加项目支出预算，将全部实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）其他说明。本单位严格按照预算公开表的数据进行情况说明。因预算公开表中各项数据系按四舍五入后保留两位小数取数，部分分项数字加减之和与合计数存在差异，因各项数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

单位预算公开联系人：李德英   联系方式：023-64883813