重庆市万州区农村产权流转交易中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为重庆市万州区规划和自然资源局管理的全额拨款事业单位，公益一类，机构规格为正科级。其主要职责为承担全区的农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易鉴证、登记协调等事务性工作。

（二）机构设置。

本单位共有事业编制7人，年末实有在职在编人员5人。内设3个科室，分别为办公室、业务室、财务室。

（三）单位构成。

纳入本单位2021年度决算编制的无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计649.45万元，支出总计649.45万元。收支较上年决算数增加415.63万元、增长177.8%，主要原因是2021年度非税收入成本结算资金收支增加。 本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计649.45万元，较上年决算数增加415.63万元，增长177.8%，主要原因是2021年度非税收入成本结算资金收入增加。其中：财政拨款收入649.45万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计649.45万元，较上年决算数增加415.63万元，增长177.8%，主要原因是2021年度非税收入成本结算资金支出增加。其中：基本支出395.84万元，占61.0%；项目支出253.62万元，占39.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度和2021年度年末结转和结余均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计649.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加415.63万元，增长177.8%。主要原因是2021年度非税收入成本结算资金拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入649.45万元，较上年决算数增加415.63万元，增长177.8%。主要原因是2021年度非税收入成本结算资金拨款收入增加。较年初预算数增加303.39万元，增长87.7%。主要原因一是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资、社保缴费，应休未休带薪年休工资等预算25.16万元，二是年中追加非税收入成本结算资金预算278.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出649.45万元，较上年决算数增加415.63万元，增长177.8%。主要原因是2021年度非税收入成本结算资金支出增加。较年初预算数增加303.39万元，增长87.7%。主要原因一是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资、社保缴费，带薪年休工资等预算25.16万元，二是年中追加非税收入成本结算资金预算278.24万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.56万元，占1.8%，较年初预算数增加0.79万元，增长7.3%，主要原因是年中追加特殊人群职业年金预算0.75万元，追加2020年养老保险单位缴费结算资金预算0.04万元。

（2）卫生健康支出5.39万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度卫生健康支出严格按年初预算数执行 。

（3）城乡社区支出253.62万元，占39.1%，较年初预算数增加253.62万元，增长100%，主要原因是年中追加非税收入成本结算资金预算253.62万元。

（4）自然资源海洋气象等支出373.57万元，占57.5%，较年初预算数增加48.99万元，增长15.1%，主要原因是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资、带薪年休工资等预算24.37万元，追加非税收入成本结算资金预算24.62万元。

（5）住房保障支出5.32万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度住房保障支出严格按年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出395.84万元。其中：人员经费108.48万元，较上年决算数增加8.49万元，增长8.5%，主要原因是2021年度绩效工资发放标准和发放平均人数增加（2019年8月新增2人，2019年超额绩效工资在2020年发放，2020年发放平均人数小于2021年平均人数）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费287.35万元，较上年决算数增加236.62万元，增长466.4%，主要原因是2021年度使用非税收入成本结算资金购买了地票，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费，工会经费、福利费、其他商品服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位无“三公”经费年初预算数，也未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费用年初预算数，也未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位无公务车购置费年初预算数，也未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位无公务车运行维护费年初预算数，也未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位无公务接待费年初预算数，也未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）其他说明。

本单位严格按照财政批复的决算公开报表中的数据进行情况说明，因决算公开报表中各项数据系按四舍五入后保留两位小数取数，部分分项数字加减之和与合计数存在差异，因各项数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本单位只有1个项目，根据预算绩效管理要求，对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金253.62万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。2021年度本单位只有1个项目，通过绩效自评，完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-58333155。