重庆市万州区地质灾害整治中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为重庆市万州区规划和自然资源局下属事业单位，主要负责万州区地质灾害防治项目的具体实施工作。负责项目前期工作，制定项目各阶段实施计划；负责组织项目招投标工作，依法确定中标人并与之签订合同，监督各中标单位依法履行合同；负责日常生产管理和财务管理，按时上报项目实施情况和资金使用情况；负责组织项目的竣工验收；负责收集管理地质灾害治理项目的档案资料；负责对验收后的地质灾害治理项目进行监测和维护管理。

（二）机构设置。

本单位共有事业编制10人，年末实有在职在编人员9人，退休人员1人。内设5个科室，分别为办公室，项目部，工程部，档案室，财务室。

（三）单位构成。

纳入本单位2021年度决算编制的无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,582.71万元，支出总计8,582.71万元。收支较上年决算数增加1,285.04万元、增长17.6%，主要原因一是2021年度地质灾害防治项目专项资金收支较上年决算数增加1248.59万元，二是人员经费和公用经费等基本支出收支较上年决算数增加36.45万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计8,572.78万元，较上年决算数增加3,970.51万元，增长86.3%，主要原因一是2021年度地质灾害防治项目专项资金收入较上年决算数增加3932.99万元，二是人员经费和公用经费等基本支出收入较上年决算数增加37.52万元。其中：财政拨款收入8,572.78万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余7.4万元，年初结转和结余2.52万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,582.71万元，较上年决算数增加1,285.04万元，增长17.6%，主要原因一是2021年度地质灾害防治项目专项资金支出较上年决算数增加1248.59万元，二是人员经费和公用经费等基本支出较上年决算数增加36.45万元。其中：基本支出196.33万元，占2.3%；项目支出8,386.38万元，占97.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度年末结转和结余均为0万元。2021年年初结转和结余2.52万元是财政收回的存量资金重新安排机关事业单位做实职业年金资金，调增的年初结转和结余数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,575.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,288.64万元，增长17.7%。主要原因一是2021年度地质灾害防治项目专项资金财政拨款收、支各增加1248.6万元，二是基本支出财政拨款收、支增加40.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,156.22万元，较上年决算数增加2,936.81万元，增长91.2%。主要原因一是2021年度一般公共预算财政拨款安排的地质灾害防治项目专项资金收入增加2899.3万元，二是一般公共预算财政拨款安排的基本支出拨款收入增加37.51万元。较年初预算数增加3,139.48万元，增长104.1%。主要原因一是年中追加地质灾害防治项目专项资金预算3090.82万元，二是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资、离退休人员健康休养费等基本支出预算48.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.52万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,158.75万元，较上年决算数增加254.95万元，增长4.3%。主要原因一是2021年度一般公共预算财政拨款安排的地质灾害防治项目支出增加214.91万元，二是一般公共预算财政拨款基本支出增加40.04万元。较年初预算数增加3,142.01万元，增长104.2%。主要原因一是年中追加地质灾害防治项目专项资金预算3090.82万元，二是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资、离退休人员健康休养费等基本支出预算48.66万元，三是年初财政拨款结转和结余2.52万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。2021年年初结转和结余2.52万元是财政收回的存量资金重新安排机关事业单位做实职业年金资金，调增的年初结转和结余数。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.81万元，占0.3%，较年初预算数增加5.48万元，增长35.7%，主要原因一是年中追加离退休人员健康休养费预算2.66万元，二是年中追加2020年养老保险单位缴费结算资金预算0.3万元，三是收回的存量资金重新安排做实职业年金，调增年初结转和结余数2.52万元。

（2）卫生健康支出7.79万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度卫生健康支出严格按年初预算数执行。

（3）城乡社区支出599万元，占9.7%，较年初预算数增加599万元，增长100%，主要原因是年中追加地质灾害防治项目专项资金预算599万元。

（4）自然资源海洋气象等支出152.75万元，占2.5%，较年初预算数增加45.7万元，增长42.7%，主要原因是年中追加在职人员基本工资晋级、绩效工资，应休未休带薪年休假工资等预算。

（5）住房保障支出7.57万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度住房保障支出严格按年初预算数执行。

（6）灾害防治及应急管理支出5,370.82万元，占87.2%，较年初预算数增加2,491.82万元，增长86.6%，主要原因是年中追加地质灾害防治项目专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出188.93万元。其中：人员经费164.46万元，较上年决算数增加38.24万元，增长30.3%，主要原因是2020年9月新招录1名在职在编人员、2020年11月调进1名在职在编人员，2021年年平均人数较2020年增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费。公用经费24.47万元，较上年决算数增加1.81万元，增长8%，主要原因是2021年年平均人数较上年增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,416.56万元，较上年决算数增加1,033.69万元，增长74.7%，主要原因是2021年度政府性基金预算安排的地质灾害防治项目专项资金收入增加。本年支出2,416.56万元，较上年决算数增加1,033.69万元，增长74.7%，主要原因是2021年度政府性基金预算安排的地质灾害防治项目专项资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.94万元，较年初预算数增加15.19万元，增长319.8%，主要原因是本单位原有公务车报废，本年新购置公务车1辆，公务用车购置费较年初预算数增加。较上年支出数增加15.43万元，增长342.1%，主要原因是本单位原有公务车报废，本年新购置公务车1辆，公务用车购置费较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未安排因公出国（境）费用支出年初预算，也未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费15.76万元，主要用于购置地质灾害防治项目施工、检查、维护和应急抢险用公务车一辆。费用支出较年初预算数增加15.76万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度未安排公务车购置费年初预算，本单位原仅有的一辆公务车报废，为了保障地质灾害防治项目施工、应急抢险等工作正常开展，经机关事务管理中心审批同意后新购置公务车1辆，公务用车购置费较年初预算数增加。较上年支出数增加15.76万元，增长100%，主要原因是2020年未发生公务车购置费支出，2021年购置了公务车一辆，公务车购置费支出15.76万元。

公务车运行维护费2.6万元，主要用于地质灾害防治项目施工、检查、维护和应急抢险，市内因公出行，各项业务联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降8.8%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，合理调配使用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.11万元，下降4.1%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制了公务车运行维护成本。

公务接待费1.58万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降16.8%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.21万元，下降11.7%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制了公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费75.08元，车均购置费15.76万元，车均维护费2.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额231.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出231.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购万州区沙河街道川主庙滑坡治理工程勘查设计和周家坝街道天生城危岩带后续治理工程勘查设计。

（五）其他说明。

本单位严格按照财政批复的决算公开报表中的数据进行情况说明，因决算公开报表中各项数据系按四舍五入后保留两位小数取数，部分分项数字加减之和与合计数存在差异，因各项数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金8386.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。本单位对所有项目开展了绩效自评，未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。通过绩效自评，本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64883813。