重庆市万州区征地事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区征地事务中心主要职责如下：

1.负责全区范围内集体所有土地的征收征用工作（包括征地前期调查准备、征地报批、组织实施征地安置补偿等具体工作）。

2.负责宣传贯彻执行土地管理法律、法规和征地政策，向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民宣传和提供与征地有关的法律法规，负责技术咨询服务工作。

3.承办区委、区政府及区规划和自然资源局交办或委托的其它工作。

4.日常事务管理。

（二）机构设置

根据上述职能职责，区征地事务中心为副处级自收自支事业单位，设办公室、政策法规科、财务审计科、征地补偿安置一科、征地补偿安置二科共5个内设机构。

（三）单位构成

根据万州委编委〔2019〕20号文件批复，将重庆市万州区统一征地办公室更名为重庆市万州区征地事务中心，其他机构编制事项保持不变。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,005.07万元，支出总计1,005.07万元。收支较上年决算数增加1.15万元、增长0.1%，主要原因是2021年人员增加2人，相应人员经费和公用经费收入支出增加，所以造成收支较上年决算数增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计995.04万元，较上年决算数减少8.88万元，下降0.9%，主要原因是本年收入10.02万元系财政追加下达的以前年度职工职业年金清算，按决算填报要求反映在年初结转和结余中，所以造成2021年收入数较上年减少。其中：财政拨款收入570.93万元，占57.4%；事业收入424.11万元，占42.6%。此外，年初结转和结余10.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,005.07万元，较上年决算数增加1.15万元，增长0.1%，主要原因是2021年人员增加2人，相应人员支出和公用经费支出都有所增加，所以造成支出较上年决算数增加。其中：基本支出1,005.07万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计580.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.97万元，下降8.6%。主要原因是受年终目标考核等次影响，2021年的绩效工资总量低于2020年的绩效工资总量。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入570.93万元，较上年决算数减少65万元，下降10.2%。主要原因是受年终目标考核等次影响，2021年的绩效工资总量低于2020年的绩效工资总量。所以2021年一般公共预算财政拨款收入较上年决算减少。较年初预算数增加103.76万元，增长22.2%。主要原因是2020年目标考核和退休人员健康休养费，2020带薪年休假等都是上级专项下达较晚，年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余10.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出580.96万元，较上年决算数减少54.97万元，下降8.6%。主要原因是受年终目标考核等次影响，2021年一般公共预算财政拨款支出的绩效工资总量要小于2020年一般公共预算财政拨款支出的绩效工资总量。较年初预算数增加113.79万元，增长24.4%。主要原因是2020年目标考核和退休人员健康休养费，2020带薪年休假等为财政中途预算追加，年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.27万元，占15.7%，较年初预算数增加38.67万元，增长73.5%，主要原因一是人员增加，故社保费用增加；二是区财政中途追加了2020年健康休养费等社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出28.01万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（3）自然资源海洋气象等支出435.7万元，占75.0%，较年初预算数增加75.12万元，增长20.8%，主要原因是区财政中途追加了2020年目标考核奖和2020年带薪年休假等。

（4）住房保障支出25.98万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出580.96万元。其中：人员经费505.75万元，较上年决算数减少38.16万元，下降7.0%，主要原因是受年终目标考核等次影响，2021年的绩效工资总量要小于2020年的绩效工资总量。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费75.21万元，较上年决算数减少16.8万元，下降18.3%，主要原因是2021年减少了差旅费包干补助支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计18.94万元，较年初预算数减少1.66万元，下降8.1%；较上年支出数减少0.25万元，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。（按公开表中数据反映，实际情况见（五）其他说明）.

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。（按公开表中数据反映，实际情况见（五）其他说明）.

公务车运行维护费9.42万元，主要用于我单位征地业务和日常因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降11.1%；较上年支出数减少0.13万元，下降1.4%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.52万元，主要用于接待相关部门检查指导和配合工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降4.8%；较上年支出数减少0.12万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待220批次2,157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.36万元。（按公开表中数据反映，实际情况见（五）其他说明）.

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年度持平。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少1.70万元，下降96.0%，主要原因是本年度培训任务减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）其他说明

一、在编制2021年决算时，因对决算口径理解的差异，我单位在2021年新增1辆公务用车13.05万元，是用事业收入购置的，不是使用一般公共预算财政拨款购置，所以未反映在机构运行信息表（公开09表）。故2021年决算公开“三公经费”中与公务车辆购置相关数据有差异。

二、我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85750105。