重庆市万州区农村产权流转交易中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区农村产权流转交易中心为区规划和自然资源局管理的全额拨款事业单位，公益一类，机构规格为正科级。主要职责为承担全区的农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易鉴证、登记协调等事务性工作。

（二）单位构成。本单位为二级预算单位，无下级预算单位。本单位共有事业编制7人，2022年纳入预算编制的在职在编人员6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数358.55万元，其中：一般公共预算拨款358.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加12.49万元，主要是一般公共预算拨款收入增加12.49万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数358.55万元，其中：一般公共服务0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出10.89万元，卫生健康支出5.44万元，城乡社区支出240.00万元，自然资源海洋气象等支出96.84万元，住房保障支出5.38万元。支出较去年增加12.49万元，主要是基本支出减少10.01万元，项目支出增加22.50万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入358.55万元，一般公共预算财政拨款支出358.55万元，比2021年增加12.49万元。其中：基本支出88.55万元，比2021年减少10.01万元，主要原因是差旅费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出270.00万元，比2021年增加22.50万元，主要是非税收入增加导致相应非税成本返还经费增加，主要用于保障三大平台外区内零星购买地票和违法用地使用地票，保障农村产权流转交易平台的运行维护。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋山蓉     联系方式：023-58333155