重庆市万州区土地勘察测绘队

2020年度部门决算情况说明 

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区土地勘察测绘队于1993年11月经万州区机构编制委员会批准（万编发【1993】133号）正式成立。为隶属于重庆市万州区规划和自然资源局的科级自收自支事业单位。其主要职责有：国家法定测绘；工程建设测绘；地籍测绘与管理信息系统（CIS）应用开发；地籍测绘成果利用。

（二）机构设置

重庆市万州区土地勘察测绘队隶属于重庆市万州区规划和自然资源局，为自收自支的二级预算单位。现下设综合办公室1个，测绘组3个。

（三）单位构成  

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,777.20万元，支出总计1,777.20万元。收支较上年决算数减少1,307.38万元、下降 42.4%，主要原因:一是2020年10月重庆市万州区财政局收回单位结余资金727.05万元；二是2019年年末结转结余包括非财政补助结余580.33万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计449.70万元，较上年决算数增加28.39万元，增长6.7%，主要原因是年中财政追加2019年单位非税收入成本结算资金。其中：财政拨款收入449.70万元，占总收入的100%；年初结转和结余1,327.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计498.74万元，较上年决算数减少37.90万元，下降7.1%，主要原因一是2019年调剂100万元预算指标给万州区规划和自然资源局。二是2020年我单位新增项目经费支出。其中：基本支出 450.10万元，占90.2%；项目支出48.64万元，占9.8%。此外，结余分配为0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,278.46万元，较上年决算数减少49.04万元，下降3.7%，主要原因是2020年度我单位用上年结转结余资金购买专项设备等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计449.70万元；与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少86.94万元，下降4.7%。主要原因：一是2020年财政拨款收入较2019年增加28.39万元； 二是年初结转结余减少115.33万；两项收支总计减少86.94万元，下降了4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入449.70万元，较上年决算数增加28.39万元，增长6.7%。主要原因是年中财政追加2019年行政、事业单位非税收入成本结算资金； 较年初预算数增加384.95万元，增长594.5%。主要原因：一是追加2019年行政、事业单位非税收入成本结算资金预算356.33万元；二是追加2020年区本级部门预算财政结算资金预算等28.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,327.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出498.74万元，较上年决算数减少37.90万元，下降7.1%。主要原因：一是2019年调剂100万元预算指标给万州区规划和自然资源局。二是2020年我单位新增项目经费支出。较年初预算数减少893.51万元，下降64.2%。主要原因是年中财政追加2019年行政、事业单位非税收入成本结算资金等384.95万元，此外本年年末结转结余1,278.46万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,278.46万元，较上年决算数减少49.04万元，下降3.7%，主要原因是我单位本年度用年初结转结余资金购买专用设备等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出9.10万元，占1.8%，较年初预算数6.98万元增加2.12万元，增长30.3%，主要原因是财政追加预算2019年离退休健康休养费等社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出3.71万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（3）自然资源海洋气象等支出482.48万元，占96.7%，较年初预算数减少895.63万元，下降65%，主要原因是年中财政追加2019年行政、事业单位非税收入成本结算资金等384.95万元，此外本年年末结转结余1,278.46万元。

（4）住房保障支出3.45万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出450.10万元。其中：人员经费81.67万元，较上年决算数减少19.51万 元，下降19.3%，主要原因是2019年补发了2018年目标考核奖（部分超额绩效）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费368.43万元，较上年决算数减少50.40万元，下降12.0%，主要原因：一是2019年调剂预算指标100万元给万州区规划和自然资源局。二是2020年我单位新增项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.70万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.6%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，减少费用支出。 较上年支出数减少0.10万 元，下降2.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国(境）费用。较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是我单位2020年度未发生公务车购置费用。较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行，野外测绘等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.5%，主要原因一是严格落实公车使用规定，二是严格执行年初预算管控目标，运行维护成本下降 。较上年支出数减少0.04万元，下降1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格执行年初预算管控目标，严禁公车私用，公车运行维护费用下降。

公务接待费1.08万元，主要用于国内其他省及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.06万元，下降5.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待25批次256人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%.主要原因是我单位2020年未发生会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是我单位2020年未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）其他说明

我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在差异，故该差异为合理差异，特此说明。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金48.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，该项目自评结果良好。该项目符合相关文件计划规定，并按要求严格开展了项目评审、公示，项目实施方案等。绩效自评工作的开展，有利于帮助单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

    2、绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

     无。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政补助结余：  指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58114095