重庆市万州区规划和自然资源局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。万州区规划和自然资源局主要职责如下：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20.职能转变。万州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。根据上述职能职责，区规划和自然资源局为正处级行政机关，设办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科共15个内设机构。

（三）单位构成。2020年纳入区规划和自然资源局决算编制的单位共计18个，主要系区规划和自然资源局机关、区城市规划管理中心（非独立核算单位）、16个规划和自然资源所（非独立核算单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11929.74万元，支出总计11929.74万元。收支较上年决算数增加1066.64万元、增长9.82%，主要原因一是本年新增市局下达地灾防治专项资金，二是2019年机构改革，转入随职能、人员划转的部分规划项目经费及基本支出，2020年度按全年预算经费核算。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2020年度收入合计9368.95万元，较上年决算数增加2515.01万元，增长36.69%，主要原因一是本年新增市局下达地灾防治专项资金，对应的地质灾害防治项目经费增加，二是2019年机构改革，转入随职能、人员划转的部分规划项目经费及基本支出，2020年度按全年预算经费核算。其中：财政拨款收入7807.34万元，占83.33%；其他收入1561.61万元，占16.67%。此外，年初结转和结余2560.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9315.67万元，较上年决算数增加659.29万元，增长7.08%，主要原因一是本年新增市局下达地灾防治专项资金，对应的地质灾害防治项目经费增加，二是2019年机构改革，转入随职能、人员划转的规划项目经费及基本支出与原预算单位分段结算，2020年度全额预算下达。其中：基本支出3212.05万元，占34.48%；项目支出6103.62万元，占65.52%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2614.07万元，较上年决算数增加407.35万元，增长18.46%，主要原因是市局下达的地灾防治项目经费（剩余部分）需纳入2021年工作继续开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7807.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.13万元，增长0.34%。主要原因一是2019年机构改革，转入随职能、人员划转的部分规划项目经费及基本支出，2020年度按全年预算经费核算；二是2020年度第三次国土调查（阶段性项目）经费为年初结转项目资金，2019年作为当年预算收入为财政一般公共预算下达。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5231.83万元，较上年决算数增加2025.01万元，增长63.15%。主要原因系本年财政拨款的规划项目经费增加。较年初预算数减少3372.18万元，下降39.19%。主要原因系区级地灾防治专项资金财政中途预算追减；第三次国土调查工作、重点生态保护修复治理、全区违建别墅清查整治专项工作等项目资金因当年工作未完结由财政年终收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5231.83万元，较上年决算数增加276.63万元，增长5.29%。主要原因一是2019年机构改革，转入随职能、人员划转的部分规划项目经费及基本支出，2020年度按全年预算经费核算；二是2020年度第三次国土调查（阶段性项目）经费为年初结转项目资金，2019年作为当年预算收入为财政一般公共预算下达。较年初预算数减少3372.18万元，下降39.19%。主要原因系区级地灾防治专项资金财政中途预算追减；第三次国土调查工作、重点生态保护修复治理、全区违建别墅清查整治专项工作等项目资金因当年工作未完结由财政年终收回。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，无增长，主要原因是不存在一般公共预算财政拨款年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出375.57万元，占7.18%，较年初预算数增加135.15万元，增长54.63%，主要原因是区财政中途预算追加了退休人员2019年健康休养费等社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出134.05万元，占2.56%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与财政年初预算经费一致。

（4）城乡社区支出2021万元，占38.63%，较年初预算数减少1,457.91万元，降低41.91%，主要原因一是2019年机构改革，区城市规划管理中心的预算支出科目由城乡社区支出调入了自然资源海洋气象预算科目列支；二是区财政安排的规划项目经费减少。

（5）农林水支出0.73万元，占0.01%，较年初预算数增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是区财政中途预算追加市级林业改革发展资金。

（6）自然资源海洋气象等支出2581.76万元，占49.35%，较年初预算数增加589.85万元，增长29.61%，主要原因一是2019年机构改革，划入区城市规划管理中心（年度预算单独填报，决算编制纳入局机关统一填报），2020年年初对该单位的预算资金进行了调整，纳入区规划和自然资源局本级预算，对应经费在自然资源海洋气象等支出科目中列支；二是财政预算追加了2019年度目标考核等人员经费；三是财政追加下达了重点生态保护修复治理等项目经费。

（7）住房保障支出118.72万元，占2.27%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因与财政年初预算经费一致。

（8）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数减少2,640万元，下降100.00%，主要原因是财政预算调减了本年度区级地灾防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3202.10万元。其中：人员经费2678.03万元，较上年决算数增加406.44万元，增长17.89%，主要原因一是2019年机构改革，区城市规划管理处（非独立核算单位）纳入了区规划和自然资源局管理，2019年人员经费按月分段结算，2020年纳入全年预算；二是本年有新招录人员，故对应人员经费增大；三是本年非税返还经费在一般公共预算基本支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费524.07万元，较上年决算数增加106.1万元，增长25.38%，一是2019年机构改革，区城市规划管理处（非独立核算单位）纳入了区规划和自然资源局管理，2019年公用经费按月分段结算，2020年纳入全年预算；二是本年有新招录人员，故对应公用经费增大；三是本年非税返还经费在一般公共预算基本支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2575.51万元，较上年决算数减少250.50万元，降低8.86%，主要原因是政府性基金规划项目经费减少。本年支出2575.51万元，较上年决算数减少250.50万元，降低8.86%，主要原因政府性基金规划项目经费减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。

（二）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.48万元，较年初预算数减少27.60万元，下降56.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标。较上年支出数增加13.73万元，增长177.16%，主要原因是部分在政府性基金中列支的“三公”经费在一般公共预算填报。  

（三）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置.。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.73万元，主要用于我单位耕地保护、地灾汛期巡查排查、矿山巡查、违法用地查处等相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.35万元，下降50.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加9.66万元，增长136.66%，主要原因是在基金预算中列支的公务用车运行维护费纳入了一般公共预算填报。

公务接待费4.75万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少10.25万元，下降68.33%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，二是严格执行年初预算管控目标，确保“三公”经费支出不超过预算额度。较上年支出数增加4.07万元，增长589.86%，主要原因是在基金预算中列支的公务接待费纳入了一般公共预算填报。

（四）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待65批次650人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出524.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费63.04万元、印刷费9.42万元、差旅费26.61万元、邮电费19.18万元、维修（护）费1.09万元、会议费2.94万元、培训费21.16万元、其他交通费用69.28万元、公务车运行维护费16.73万元、公务接待费4.75万元、物业管理费27.16万元、委托业务费100万元、工会经费125万元其他商品和服务支出37.71万元.。 机关运行经费较上年决算数增加106.10万元，增长25.38%，主要原因是本年的非税成本返还经费纳入了一般公共预算基本支出填报。

本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数增加2.94万元，增长100%，主要原因是部分在政府性基金预算中填报的会议费纳入了一般公共预算列支。

本年度培训费支出 21.16万元，较上年决算数增加21.16万元，增长100%，主要原因是部分在政府性基金预算中填报的培训费纳入了一般公共预算列支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1,662.74万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,660.89万元。授予中 小企业合同金额1,577.74万元，占政府采购支出总额的94.89%，其中：授予小微企业合同金额 1,577.74万元，占政府采购支出总额的94.89%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公设备以及矿产管理、卫片执法、规划等各项业务工作所需的服务费。  

（四）其他说明

    我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评21项，涉及资金6103.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，多数项目自评结果良好。通过严格收支管理、强化预算约束，事前充分组织项目审查、事中加强质量进度管理、对各阶段成果严格把控，全程加强资金管理专款专用，总体顺利完成各类专项成果，并分类统筹预算资金及结转结余资金使用，防止产生新的沉淀资金，预算绩效管理工作执行效果较好。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

    无。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）城乡社区规划与管理（支出功能分类科目）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十九）土地出让业务支出（支出功能分类科目）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十）城市公共设施（支出功能分类科目）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（二十一）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58114082