重庆市万州区不动产登记中心

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一)职能职责

承办全区各类不动产登记及自然资源登记工作；承担不动产及自然资源登记信息平台建设、运行和安全管理工作；承担各类房屋测量、不动产登记及自然资源档案管理工作。

（二）具体职责任务

1.贯彻执行国家有关不动产登记、自然资源管理的法律法规、规章和政策。

2.承办土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作。

3.承办各类自然资源登记工作。

4.负责拟订并实施不动产登记业务规范和工作流程。

5.负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

6.负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

7.承担房屋面积测量工作。

8.协助有关部门开展不动产权属争议的调查、核查、取证等工作。

9.完成区委、区政府和区规划自然资源局交办的其他任务。

（三）机构设置

整合自然资源和不动产登记方面的经办职责，组建重庆市万州区不动产登记中心，内设办公室、组织人事科、财务科、信访安全科（登记督查科）、权籍调查科（信息科）、档案科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、登记五科、房屋测量所共12个科所。

（四）机构构成

本单位为区规划自然资源局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为副处级。

二、部门决算情况说明

因我单位属于机构改革成立的新单位，财务从2020年7月开始独立核算，上半年由区房屋管理中心一并核算，以下决算数据只反映区不动产登记中心发生的下半年数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计1284.59万元，支出总计1284.59万元。收支较上年决算数增加1284.59万元、增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计1284.59万元，较上年决算增加1284.59万元，增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计1284.59万元，较上年决算增加1284.59万元，增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,274.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,274.60万元，增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2020年度财政拨款收入1,214.75万元，较上年决算增加1,214.75万元，增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。较年初预算数（从区房管中心分离指标）增加230.10万元，增长23.4%。主要原因是追加了区本级2019年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费财政局结算资金预算（事业）130.92万元，追加了不动产登记业务非税成本支出预算99.18万元。

2.支出情况。本单位2020年度财政拨款支出1,214.75万元，较上年决算数增加1,214.75万元，增加100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。较年初预算数（从区房管中心分离指标）增加230.10万元，增长23.4%。主要原因是2019年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费（事业）支出130.92万元，2020年非税成本支出99.18万元。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出150.50万元，占12.4%，较年初预算数增加36.31万元，增长31.8%，主要原因是追加2019年离退休健康休养费（事业）支出。

（2）卫生健康支出44.21万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）自然资源海洋气象等支出966.99万元，占79.6%，较年初预算数增加193.79万元，增长25.1%，主要原因是追加了2019年目标绩效奖（事业部分超额绩效）94.61万元和不动产登记业务非税成本支出99.18万元。

（4）住房保障支出53.05万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,214.75万元。其中：人员经费912.52万元，较上年决算数增加912.52万元，增长100%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。人员经费用途主要包括基本工资237.09万元，津贴补贴8.24万元，绩效工资410.11万元，伙食补助费0.60万元，养老保险70.74万元，职业年金35.37万元，职工基本医疗保险缴费44.21万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金53.05万元，医疗费0.53万元，其他工资福利1.08万元，离退休人员费用6.75万元，生活补助36.31万元，其他个人和家庭补助7.11万元。公用经费302.23万元，较上年决算数增加302.23万元，增长100%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。公用经费用途主要包括办公费29.77 万元，印刷费19.31万元，咨询费3.00万元，水费0.41万元，电费15.02万元，邮电费4.00万元，物业管理费8.73万元，差旅费95.84万元，维修（护）费2.27万元，培训费1.45万元，公务接待费0.10万元，外聘劳务费42.48万元，委托业务费7.00万元，福利费35.65万元，公务用车运行维护费1.03万元，税金及附加费用1.15万元，其他商品和服务支出34.08万元，办公设备购置0.93万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入59.85万元，较上年决算数增加59.85万元，增长100.0%，主要原因是追加存量房屋登记、交易和税收“一窗办理、即办即取”窗口优化设置经费预算59.85万元。本年支出59.85万元，较上年决算数增加59.85万元，增长100.0%，主要原因是存量房屋登记、交易和税收“一窗办理、即办即取”窗口优化设置经费支出59.85万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费总额支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数减少7.37万元，下降86.7%，主要原因是机构改革，车辆减少，运行经费减少。较上年支出数增加1.13万元，增长100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

2.“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生出国支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费1.03万元，主要用于公务用车加油、维修、过桥过路、保险等等。费用支出较年初预算数减少5.97万元，下降85.3%，主要原因是机构改革，车辆减少，运行经费减少。较上年支出数增加1.03万元，增长100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

公务接待费0.10万元，主要用于不动产登记业务接待。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降93.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次6人(实为1天2批次)，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费166.67元（实为2批次，每人每餐83.34元），车均购置费0.00万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出 1.45万元，较上年决算数增加1.45万元，增长100.0%，主要原因是我单位属机构改革的新增单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一般性项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展项目自评1项，涉及资金59.85万元；从评价情况来看，合同履约情况良好，采购设备数量和质量都得到了保障，成本控制到位，该项目优化了不动产登记大厅窗口设备配置，发挥了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58221615