重庆市万州区地质灾害整治中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门为重庆市万州区国土资源和房屋管理局下属事业单位，主要负责万州区地质灾害防治项目的具体实施工作。负责项目前期工作，制定项目各阶段实施计划；负责组织项目招投标工作，依法确定中标人并与之签订合同，监督各中标单位依法履行合同；负责日常生产管理和财务管理，按时上报项目实施情况和资金使用情况；负责组织项目的竣工验收；负责收集管理地质灾害治理项目的档案资料；负责对验收后的地质灾害治理项目进行监测和维护管理。

（二）机构设置。本部门内设5个科室，分别为办公室，项目部，工程部，档案室，财务室。本部门共有事业编制11人，年末实有在职在编人员7人，退休人员1人。

（三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制的无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计8,823.91万元，支出总计8,823.91万元。收支较上年决算数增加8,823.91万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计6,812.43万元，较上年决算数增加6,812.43万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入6,812.43万元、占100.00%；事业收入0.00万元、占0.00%；经营收入0.00万元、占0.00%；其他收入0.00万元、占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,011.48万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计8,823.91万元，较上年决算数增加8,823.91万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。其中：基本支出57.50万元、占0.65%；项目支出8,766.41万元、占99.35%；经营支出0.00万元、占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2018年度年末结转和结余0.00万元，2017年度年末结转和结余2,011.48万元，但是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无2017年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,812.43万元，较上年决算数增加6,812.43万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。较年初预算数增加6,812.43万元、增长100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余2011.48万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,823.91万元，较上年决算数增加8,823.91万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。较年初预算数增加8,823.91万元、增加100%。主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数，

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，2017年度年末财政拨款结转和结余2,011.48万元，但是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无2017年决算数。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.40万元、占0.10%，较年初预算数增加8.40万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（2）医疗卫生与计划生育支出2.95万元、占0.03%，较年初预算数增加2.95万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（3）城乡社区支出249.84万元、占2.83%，较年初预算数增加249.84万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（4）农林水支出7,998.08万元，占90.64%，较年初预算数增加7,998.08万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（5）国土海洋气象等支出561.11万元、占6.36%，较年初预算数增加561.11万元、增长100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（6）住房保障支出3.54万元、占0.04%，较年初预算数增加3.54万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出57.50万元。其中：人员经费50.95万元，较上年决算数增加50.95万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费6.55万元，较上年决算数增加6.55万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、公务用车费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,011.48万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,009.81万元，较上年决算数增加6,009.81万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。本年支出8,021.29万元，较上年决算数增加8,021.29万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本部门2018年公开的部门决算报表所列“三公”经费预算数为5万元，年初公开部门预算数为0.00万元，不一致的原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，不属于2018年年初预算公开部门，没有年初公开部门预算数。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数增加4.75万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。较上年支出数增加4.75万元，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年支出数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门2018年度无因公出国（境）费用支出，也无因公出国（境）费用支出预算。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门2017年度和2018年度均无因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门2018年度无公务车购置费支出，也无公务车购置费支出预算。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门2017年度和2018年度均无公务车购置费支出。

  公务车运行维护费2.85万元，主要用于地质灾害防治项目施工、检查、维护和应急抢险，市内因公出行，各项业务联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.85万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的，无年初预算数。较上年支出数增加2.85万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年支出数。

  公务接待费1.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数增加1.90万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无年初预算数。较上年支出数增加1.90万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待75批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费30.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元、增长0.00%，主要原因是，按照部门决算列报口径，我单位（事业单位）不在机关运行经费统计范围之内。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款运行经费（公用经费）支出6.55万元，比上年增加6.55万元、增加100%，主要原因是本部门为2018年度新纳入预算单位，上年无一般公共预算财政拨款运行经费（公用经费）支出。2018年度本部门运行经费（公用经费）主要用于差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

（四）其他说明。本部门为2018年4月财政预算编制改革后新纳入的预算单位，无上年决算数，不属于2018年年初预算公开部门，无2018年年初公开部门预算数。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金1274万元。从评价情况来看，项目资金执行率100%，年度总体目标达到要求，绩效指标完成率较高。

（二）绩效目标自评结果。

1，万州区张家坝滑坡治理工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成施工图中的治理工程措施及合同约定的内容。项目全年预算数为618万元，执行数为618万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保护居民109人生命财产安全，二是避免因地质灾害造成经济损失2780万元。项目资金执行率100%，年度总体目标达到要求，绩效指标完成率较高。

    绩效目标自评具体情况见下表：

2，万州区新屋滑坡治理工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成施工图中的治理工程措施及合同约定的内容。项目全年预算数为656万元，执行数为656万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保护居民45户257人生命财产安全，二是保护因地灾引起的经济损失1900万元。项目资金执行率100%，年度总体目标达到要求，绩效指标完成率较高。

  绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    （十八）地质灾害防治（一般公共预算支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李德英，电话：023-64883813。