重庆市万州区规划和自然资源局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区规划和自然资源局主要职责如下：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。  

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20.职能转变。万州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）单位构成

区规划和自然资源局内设15个机构科室，分别是办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科。下属11个二级预算单位，分别是区规划和自然资源综合行政执法支队、区征地事务中心、区地质灾害整治中心、区土地勘察测绘队、区土地整理开发中心、区地质环境监测站、区农村产权流转交易中心、区土地收购储备中心、区城市规划管理中心（非独立核算单位）、区规划设计研究院、区不动产登记中心。

纳入局系统2021年部门预算编制的单位较上年增加了3个：区城市规划管理中心（非独立核算单位）、区规划设计研究院、区不动产登记中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数24961.52万元，其中：一般公共预算拨款18100.91万元，政府性基金预算拨款6860.61万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加10449.47万元，主要是新增预算单位区城市规划管理中心增加收入250.75万元、新增预算单位区规划设计研究院增加收入4179.75万元、新增预算单位区不动产登记中心增加收入1896.02万元，区规划和自然资源局较上年收入减少2669.14万元，区地质环境监测站较上年收入减少14.90万元，区征地事务中心较上年减少收入2.79万元，区土地收购储备中心较上年减少收入12.81万元，区农村产权流转交易中心较上年增加收入249.59万元，区规划和自然资源综合行政执法支队较上年增加收入233.61万元，区土地开发整理中心较上年增加收入4.87万元，区土地勘察测绘队较上年增加收入515.54万元，区地质灾害整治中心较上年增加收入5818.98万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数24961.52万元，其中：社会保障和就业支出730.62万元，卫生健康支出353.85万元，住房保障支出334.96万元,城乡社区支出8653.43万元，农林水支出4828.11万元，自然资源海洋气象等支出5565.55万元，灾害防治及应急管理支出4495万元。支出预算较2020年增加10449.47万元，主要是基本支出预算增加2628.33万元，项目支出预算增加7821.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18100.91万元，一般公共预算财政拨款支出18100.91万元，比2020年增加7952.33万元。其中：基本支出6356.91万元，比2020年增加2628.33万元，主要原因是新纳入本部门预算编制单位区城市规划管理中心增加基本支出250.75万元、区规划设计研究院增加基本支出179.75万元、区不动产登记中心增加基本支出1896.02万元，其余单位因人员增加，对应基本支出增加301.81万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，对个人和家庭的补助等；项目支出11744万元，比2020年增加5324万元，主要原因是一是新增预算单位区规划设计研究院增加非税成本返还项目经费，二是土地勘察测绘项目经费增加、提前下达了地质灾害防治项目经费等，主要用于规划测量、矿业权出让成本、土地勘察测绘、区级地灾防治等重点工作。

2021年政府性基金预算收入6860.61万元，政府性基金预算支出6860.61万元，比2020年增加2497.14万元，主要原因是主要原因系三峡后续工作项目经费提前下达，主要用于三峡后续工作滑坡治理等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算121.63万元，比2020年增加8.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务接待费41.44万元，比2020年增加4.19万元，主要原因一是新增纳入本部门预算编制单位区不动产登记中心增加公务接待费2万元，二是区规划和自然资源综合行政执法支队因机构改革职能职责范围扩大，调增公务接待预算支出2.2万元，三是区土地开发整理中心厉行节约压减0.01万元公务接待费；公务用车运行维护费80.19万元，比2020年增加3.97万元，主要原因一是新增纳入本部门预算编制单位区不动产登记中心增加公务用车运行维护费7万元，二是区规划和自然资源综合行政执法支队因机构改革职能职责范围扩大，调增公务用车运行维护费预算支出5.58万元，三是厉行节约，严格管控公务用车运行维护支出，其中区征地事务管理中心压减公务用车运行维护费8.4万元，区土地开发整理中心压减公务用车运行维护费0.01万元，区土地收购储备中心压减0.2万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费577.97万元，比上年增加64.25万元，主要原因为纳入2021年部门预算编制的人员增加，其中区规划和自然资源局较上年增加3人，区规划和自然资源综合行政执法支队较上年增加10人，故对应的公用支出增大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。上述统计口径仅含区规划和自然资源局（含16个规划和自然资源管理所）、区规划和自然资源综合行政执法支队两个行政及参公单位。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。纳入我部门预算编制的10个下属事业单位一般公共预算财政拨款运行经费741.94万元不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  425万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11744万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）城乡社区规划与管理（支出功能分类科目）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（七）土地出让业务支出（支出功能分类科目）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（八）城市公共设施（支出功能分类科目）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（九）三峡后续工作（支出功能分类科目）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

（十）自然资源利用与保护（支出功能分类科目）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十一）自然资源调查与确权登记（支出功能分类科目）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十二）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映地质灾害防治方面的支出。

部门预算公开联系人：幸玲  联系方式：023-58114082