一、单位基本情况

（一）职能职责

组织、指导全区交巡警单位开展交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦查工作；查处交通类行政案件、适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件；组织、指导全区交巡警单位维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；指导、监督、检查交巡民警执法行为工作；组织、指导全区交巡警单位开展巡逻处警和交通警保卫工作；负责贯彻执行区委、区政府和公安部有关公安交通管理工作的政策、法规、规章；部署、指导、检查、监督交巡警单位贯彻执行交通事故预防等公安交通管理工作；指导全区交巡警单位开展交通安全宣传教育工作；负责全区道路交通规划设置和维护管理城区道路交通标志设施；负责全区机动车、驾驶人管理工作；其他依法应当履行的职责。

（二）机构设置

万州区公安局交通巡逻警察支队隶属于万州区公安局，为副处级单位，下设综合大队、交通指挥室、秩序大队、机动大队、事故处理及预防大队、车管所、8个勤务大队和7个公巡大队共21个正科级机构，担负着组织、部署、监督、指导全区交巡警依法履行管理交通、巡逻处警、服务群众工作。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11088.97万元，支出总计11088.97万元。收支较上年决算数减少1033.92万元，下降8.53%，主要原因是2023年度财政没有安排智慧交通建设专项资金预算。

2.收入情况。2023年度收入合计11088.97万元，较上年决算数减少1033.92万元，下降8.53%，主要原因是2023年度财政没有安排智慧交通建设专项资金预算。其中：财政拨款收入11048.54万元，占99.64%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入40.43万元，占0.36%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11088.97万元，较上年决算数减少1033.92万元，下降8.53%，主要原因是2023年度财政没有安排智慧交通建设专项资金预算支出。其中：基本支出7395.2万元，占66.69%；项目支出3693.77万元，占33.31%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11048.54元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1074.35万元，下降8.86％。主要原

因是2023年度财政没有安排智慧交通建设专项资金预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11048.54万元，较上年决算数减少1074.35万元，下降8.86%。主要原因是2023年度财政没有安排智慧交通建设资金预算。较年初预算数增加3115.46万元，增长39.27%。主要原因是职工工资正常调资，财政追加2022年度绩效目标考核奖、去世职工丧葬费抚恤金，追加交通安全整治工作经费等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11048.54万元，较上年决算数减少1074.35万元，下降8.86%。主要原因是2023年度财政没有安排智慧交通建设专项资金预算支出。较年初预算数增加3115.46万元，增长39.27%。主要原因是发放2022年度绩效目标考核奖及退休人员健康休养费、去世职工丧葬费抚恤金，事故及违法车辆拖移停放支出、道路交通事故车辆及驾驶人检验鉴定支出、交通安全专项整治等执法成本支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出9214.44万元，占83.4%，较年初预算数增加2960.93万元，增长47.35%，主要原因是发放2022年度绩效目标考核奖及退休人员健康休养费、去世职工丧葬费抚恤金，事故及违法车辆拖移停放支出、道路交通事故车辆及驾驶人检验鉴定支出、交通安全专项整治等执法成本支出。

（2）社会保障与就业支出959.47万元，占8.68%，较年初预算数增加6.16万元，增长0.65%，主要原因是职工社会保险缴费结算调整增加。

（3）卫生健康支出433.78万元，占3.93%，较年初预算数增加153.14万元，增长54.57%，主要原因是缴费基数调整后支出增长。

（4）住房保障支出440.85万元，占3.99%，较年初预算数减少4.77万元，下降1.07%，主要原因是职工调离住房公积金支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7354.77万元。其中：人员经费6326.58万元，较上年决算数增加228.1万元，增长3.74%，主要原因是职工社保缴费基数调整后支出增长。人员经费用途主要包括民警工资、津补贴、医保社保、住房公积金、一次性奖金、目标绩效考核奖、年休未休补助、加班补贴等。公用经费1028.19万元，较上年决算数减少231.35万元，下降18.37%，主要原因是单位进一步落实“过紧日子”工作措施，厉行节约，加强日常支出财务管理。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、邮电费、差旅费、印刷宣传费、租赁费、车辆运行维护费、房屋及设备维修维护费、交通费、工会费和职工福利、培训教育费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计417.76万元，较年初预算数减少2.24万元，下降0.53%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行维护开支。较上年支出数减少1.61万元，下降0.38%，主要原因是本年度报废更新购置执法执勤车较上年增加3辆，公务用车运行维护费较上年减少了16.86%，主要原因是单位新能源车占比逐步增加，同时加强车辆使用管理，不断压减车辆运行维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费86.3万元，主要用于报废更新购置执勤执法车辆。费用支出较年初预算数增加86.3万元，增长100.0%，主要原因是本单位根据工作需要报经区机关事务管理局批准，报废更新购置执勤执法车辆5台。较上年支出数增加61.6万元，增长249.39%，主要原因是本年报废更新购置执法执勤车较上年增加3辆。

公务车运行维护费311.55万元，主要用于车辆维修维护保养、车辆油料费、车辆保险费和车辆路桥通行费支出。费用支出较年初预算数减少88.45万元，下降22.11%，主要原因是单位平时注意加强车辆管理，节约运行成本。较上年支出数减少63.2万元，下降16.86%，主要原因是单位新能源车占比逐步增加，同时加强车辆使用管理，不断压减车辆运行维护支出。

公务接待费19.91万元，主要用于接待上级主管单位领导同志。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.45%，主要原因是严格公务接待管理，非公务活动一律不予接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是严格公务接待管理，非公务活动一律不予接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为82辆；国内公务接待142批次1850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费107.63元，车均购置费17.26万元，车均维护费3.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100.0%，主要原因是去年我单位未安排大型会议，没有相关开支。

本年度培训费支出51.84万元，较上年决算数增加1.52万元，增长3.02%，主要原因是培训人员增长变动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出1028.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷宣传费、水电气费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和交通费等。机关运行经费较上年支出数减少231.35万元，下降18.37%，主要原因是单位进一步落实“过紧日子”工作措施，厉行节约，加强日常支出财务管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车82辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1283.46万元，其中：政府采购货物支出99.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1183.47万元。授予中小企业合同金额1283.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额447.87万元，占政府采购支出总额的34.9%。主要用于采购城区道路动态检测执法系统，采购道路交通安全设施设备维修维护服务、道路交通违法及事故车辆搬移停放服务、道路交通事故驾驶员及车辆检验鉴定服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3693.77万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龙鹏    联系电话：023-58243000

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。