一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章，主管全区公安工作。

2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息；研究公安工作出现的新情况、新问题；分析预测敌情和社会治安方面的重要情况；为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作；制定队伍管理的规章制度和措施；分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处公安队伍违纪案件。

4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件；依法查处危害社会治安秩序行为；处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉，落实执法制度建设。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；指导治保会等群众组织的建设，推动全区治安群防群治工作的开展。

7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

9、管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理辖区的交通事故，负责机动车、驾驶员管理工作。

10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。

12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等；对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。

13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。

15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区公安局（本级）为正处级单位。现有内设机构142个，其中一级机构84个（副处级14个，正科级70个），二级正科级机构58个；派出所44个。

从预算单位构成看，本单位为重庆市万州区公安局所属二级预算单位，是纳入决算编制范围的独立核算单位，与上年相比无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计58079.77万元，支出总计58079.77万元。收支较上年决算数增加4761.29万元，增长8.9%，主要原因是本年度人员经费和项目支出均有所增长，主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金，公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。

2.收入情况。2023年度收入合计58079.77万元，较上年决算数增加4761.29万元，增长8.9%，主要原因是本年度人员经费和项目支出均有所增长，主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金，公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。其中：财政拨款收入57168.91万元，占98.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入910.86万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计58079.77万元，较上年决算数增加4761.29万元，增长8.9%，主要原因是人员经费和项目支出均有所增长，主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金，公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。其中：基本支出39809.69万元，占68.5%；项目支出18270.07万元，占31.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计57168.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3850.43万元，增长7.2%。主要原因是一般公共服务支出减少22万，公共安全支出增加1252.27万元，文化旅游体育与传媒支出增加8万元，社会保障和就业支出增加1439.9万元，卫生健康支出增加490.28万元，城乡社区支出减少189.54万元，住房保障支出增加871.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入57061.18万元，较上年决算数增加4039.96万元，增长7.6%。主要原因是人员经费和项目支出均有所增长，主要增长项目为区看守所、龙驹派出所等建设资金，公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。较年初预算数增加7771.68万元，增长15.8%。主要原因是根据财政追加文件调整追加部门预算财政结算人员经费，根据万州财预发[2023]64号文件，追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费、专案侦办成本支出等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出57061.18万元，较上年决算数增加4039.96万元，增长7.6%。主要原因是人员经费和项目支出均有所增长，主要增长项目为区看守所、龙驹派出所等建设资金，公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。较年初预算数增加7771.68万元，增长15.8%。主要原因是根据财政追加文件调整追加部门预算财政结算人员经费，根据万州财预发[2023]64号文件，追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费、专案侦办成本支出等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50万元，占0.1%，较年初预算数增加50万元，增长100.0%，主要原因是据万州财行发（2023）3号文件，调整下达区信访办社会管理专项资金。

（2）公共安全支出46391.01万元，占81.3%，较年初预算数增加6784.85万元，增长17.1%，主要原因是根据万州财预发[2023]64号文件，调整追加2023年区级部门新增因素结算基本工资、丧葬费和抚恤金等人员经费；追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费等项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.01%，较年初预算数增加8万元，增长100.0%，主要原因是追加下达2022年创文工作资金预算8万元。

（4）社会保障与就业支出6195.84万元，占10.9%，较年初预算数增加494.41万元，增长8.7%，主要原因是追加下达区本级机关事业单位基本养老保险及健康修养费等预算财政结算资金。

（5）卫生健康支出2089.6万元，占3.7%，较年初预算数增加522.75万元，增长33.4%，主要原因是人员增减变化及人员经费调标。

（6）住房保障支出2326.73万元，占4.1%，较年初预算数减少88.33万元，下降3.7%，主要原因是政策变动，财政精算追减住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出39809.69万元。其中：人员经费34926.39万元，较上年决算数增加2263.48万元，增长6.9%，主要原因是人员增减变化，工资津补贴等人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4883.31万元，较上年决算数减少722.35万元，下降12.9%，主要原因是年度内由公用经费调整支付人员一次性奖金、社保及公积金等人员经费。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入107.72万元，较上年决算数减少189.54万元，下降63.8%，主要原因是本年度减少龙都派出所业务技术用房建设(划拨土地成本返还)项目。本年支出107.72万元，较上年决算数减少189.54万元，下降63.8%，主要原因是本年度减少龙都派出所业务技术用房建设(划拨土地成本返还)项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1898.95万元，较年初预算数增加418.95万元，增长28.3%，主要原因是因工作需要，报废更新执法办案车辆，申请增加公务用车购置费。较上年支出数减少125.12万元，下降6.2%，主要原因是精简开支，严格落实公务用车使用相关规定，同时新能源车辆占比逐渐提高，公务用车燃油费有所降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年无因公出国（境）的活动开支。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年无因公出国（境）的活动开支。

公务车购置费827.08万元，主要用于购置执法勤务用车。费用支出较年初预算数增加827.08万元，增长100.0%，主要原因是因工作需要，报废更新执法办案车辆，增加公务用车购置费。较上年支出数增加257.61万元，增长45.2%，主要原因是本年报废执法勤务车辆较上年度增加，新购置车辆增加。

公务车运行维护费1015.72万元，主要用于执法办案、巡逻执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、养护费等。费用支出较年初预算数减少404.28万元，下降28.5%，较上年支出数减少382.61万元，下降27.4%，主要原因是严格落实公务用车使用相关规定，同时新能源车辆占比逐渐提高，公务用车燃油费有所降低，公车运行维护成本下降。

公务接待费56.15万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、接待友邻单位办案、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降6.4%，较上年支出数减少0.12万元，下降0.2%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制接待规模和接待标准，减少接待批次。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置22辆，公务车保有量为284辆；国内公务接待285批次2986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费188.04元，车均购置费37.59万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.75万元，较上年决算数减少5.87万元，下降55.3%，主要原因是按照规定精简会议会务支出。  

本年度培训费支出271.95万元，较上年决算数增加159.22万元，增长141.2%，主要原因是按照培训计划，组织全体公安民警辅警参加轮值轮训、按期晋升培训及新进民警初任培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出4883.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、接待费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少722.35万元，下降12.9%，主要原因是积极落实“过紧日子”政策，厉行节约，一切公务及办公开支从简，机关运行办公、水电等经费大幅下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆284辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车284辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2292.22万元，其中：政府采购货物支出52.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2240万元。授予中小企业合同金额912.22万元，占政府采购支出总额的39.8%，其中：授予小微企业合同金额622.22万元，占政府采购支出总额的27.1 %。主要用于采购临聘人员劳务派遣、食堂食材供应、计算机、实验室设备等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对37个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出17251.49万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁春花     联系方式：023-58293198