一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行公安交通管理政策、法规、规章，维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；开展交通安全宣传教育工作，预防和处理道路交通事故；组织街面巡逻防控，维护街面治安秩序；侦查交通肇事、危险驾驶类刑事案件，查处交通类行政案件；从事全区机动车、驾驶人管理工作；组织实施城市道路交通标志设施的专业规划、设置和维护管理；依法履行法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

本单位为重庆市万州区公安局所属二级预算单位，是纳入决算编制范围的独立核算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8018.10万元，其中：一般公共预算拨款8018.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加117.13万元，主要是一般公共预算拨款增加117.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8018.10万元，其中：公共安全支出预算6240.13万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算955.49万元，卫生健康支出预算380.83万元，住房保障支出预算441.65万元。支出预算较2023年增加117.13万元，主要是基本支出预算增加52.93万元，项目支出预算增加64.20万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8018.10万元，一般公共预算财政拨款支出8018.10万元，比2023年增加117.13万元。其中：基本支出6881.82万元，比2023年增加52.93万元，主要原因是今年医疗保险缴费基数计算标准较去年调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1136.28万元，比2023年增加64.20万元，主要原因是增加辅警人员经费预算等，主要用于道路交通执勤执法、辅警勤务工作运转和交通设施维修维护等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算420万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的活动；公务接待费20万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格遵守八项规定和党纪政纪要求，减少接待宴请，工作接待一般安排在单位食堂就餐；公务用车运行维护费400万元，比2023年减少0万元，主要原因是加强公务用车使用管理，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位年初无购置公务车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费867.70万元，比上年减少23.53万元，主要原因为单位民警因退休、调离等相应减少预算经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1136.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆82辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车82辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龙鹏   联系方式：023-58243000