一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州人民警察培训学校于1984年7月经四川省万县地区行政公署（万署函【1984】38号）正式成立。其主要职责有：新招录民警入警培训；军队转业干部进高校专项培训；民警警衔晋升培训；在职民警现场执法行为能力训练、辅警培训；日常警务勤务培训；维稳处突和备勤巡逻。

（二）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位。。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数796.79万元，其中：一般公共预算拨款796.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加346.83万元，主要是2023年重庆市万州人民警察培训学校为公益一类事业单位，在编人数为3人；2024年重庆市万州人民警察培训学校变更为机关单位，在编人数为24人，一般公共预算拨款增加346.83万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数796.79万元，其中：一般公共服务支出预算796.79万元，教育支出预算595.71万元，社会保障和就业支出预算101.07万元，卫生健康支出预算45.59万元，住房保障支出预算54.41万元。支出预算较2023年增加346.83万元，主要是基本支出预算增加746.83万元，项目支出预算减少400万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入796.79万元，一般公共预算财政拨款支出796.79万元，比2023年增加346.83万元。其中：基本支出796.79万元，比2023年增加746.83万元，主要原因是2023年重庆市万州人民警察培训学校为公益一类事业单位，在编人数为3人；2024年重庆市万州人民警察培训学校变更为机关单位，在编人数为24人，主要用于保障重庆市万州人民警察培训学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少400万元，主要原因是2024年非税成本未纳入年初项目预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10万元，比2023年增加8.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出计划；公务接待费2万元，比2023年增加1.52万元，主要原因是2024年培训任务有所增加，故公务接待费有所增加；公务用车运行维护费8万元，比2023年增加7.24万元，主要原因是2024年培训任务有所增加，故公务用车运行维护费有所增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置支出计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费80.21万元，比上年增加80.21万元，主要原因为2023年重庆市万州人民警察培训学校为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围，2024年变更为机关单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年非税成本未纳入年初项目预算，故无绩效目标设置情况。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨梅       联系方式：023-64854808