重庆市万州区公安局交通巡逻警察支队

2021年度单位决算情况说明

        一、单位基本情况

    （一）职能职责

     组织、指导全区交巡警部门开展交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦查工作；查处交通类行政案件、适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件；组织、指导全区交巡警部门维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；指导、监督、检查交巡民警执法行为工作；组织、指导全区交巡警部门开展巡逻处警和交通警保卫工作；负责贯彻执行区委、区政府和公安部有关公安交通管理工作的政策、法规、规章；部署、指导、检查、监督交巡警部门贯彻执行交通事故预防等公安交通管理工作；指导全区交巡警部门开展交通安全宣传教育工作；负责全区道路交通规划设置和维护管理城区道路交通标志设施；负责全区机动车、驾驶人管理工作；其他依法应当履行的职责。

       （二）机构设置

     万州区公安局交通巡逻警察支队隶属于万州区公安局，为副处级单位，下设综合大队、交通指挥室、秩序大队、机动大队、事故处理及预防大队、车管所、8个勤务大队和7个公巡大队共21个正科级机构，担负着组织、部署、监督、指导全区交巡警依法履行管理交通、巡逻处警、服务群众工作。

       （三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

       二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2021年度收入总计10,834.18万元，支出总计10,834.18万元。收支较上年决算数减少3,146.66万元、下降22.5%，主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。

     2.收入情况。2021年度收入合计10,786.98万元，较上年决算数减少3,193.86万元，下降22.8%，主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。其中：财政拨款收入10,786.98万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余47.20万元。

     3.支出情况。2021年度支出合计10,834.18万元，较上年决算数减少3,146.66万元，下降22.5%，主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。其中：基本支出7,143.73万元，占65.9%；项目支出3,690.45万元，占34.1%。

     4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2021年度财政拨款收、支总计10,834.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,956.02万元，下降21.4%。主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。

       （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,786.98万元，较上年决算数减少3,003.22万元，下降21.8%。主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。较年初预算数增加1,915.28万元，增长21.6%。主要原因是财政追加2020年目标考核奖及健康休养费、加班和执勤岗位津贴、年休未休补助等。此外，年初财政拨款结转和结余47.20万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,834.18万元，较上年决算数减少2,956.02万元，下降21.4%。主要原因是财政2021年未安排智慧交通建设预算，安排预算资金额度与上年不同。较年初预算数增加1,962.48万元，增长22.1%。主要原因是发放2020年目标考核奖及健康休养费、加班和执勤岗位津贴、年休未休补助等。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

     4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）公共安全支出9,515.30万元，占87.8%，较年初预算数增加1,771.13万元，增长22.9%，主要原因是发放2020年目标考核奖及健康休养费、加班和执勤岗位津贴、年休未休补助等。

    （2）社会保障与就业支出758.62万元，占7%，较年初预算数增加191.35万元，增长33.7%，主要原因是财政追加下达退休人员健康休养费及补部分职业年金。

   （3）卫生健康支出280.13万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出280.14万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出7,143.73万元。其中：人员经费5,841.84万元，较上年决算数增加245.56万元，增长4.4%，主要原因是发放2020年目标考核奖及健康休养费、年休未休补助等。人员经费用途主要包括民警工资、津补贴、医保社保、住房公积金、一次性奖金、目标绩效考核奖、年休未休补助、加班补贴等。公用经费1,301.89万元，较上年决算数减少70.04万元，下降5.1%，主要原因是压缩节约日常开支，公务出差工作支出减少等。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、邮电费、差旅费、印刷宣传费、租赁费、车辆运行维护费、房屋及设备维修维护费、交通费、工会和职工福利、培训费和教育费等。

      （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

       三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2021年度“三公”经费支出共计527.70万元，较年初预算数增加31.70万元，增长6.4%，较上年支出数增加94.91万元，增长21.9%，较年初预算和上年支出数增加的主要原因是本单位根据工作需要报经区机关事务管理局批准，报废更新购置执勤执法车辆8台。

      （二）“三公”经费分项支出情况

     本单位2021年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位近年来未发生因公出国（境）支出。

     公务车购置费101.15万元，主要用于报废更新购置执勤执法车辆8台。费用支出较年初预算数增加101.15万元，增长100%，较上年支出数增加101.15万元，增长100%，较年初预算和上年支出数增加的主要原因是本单位根据工作需要报经区机关事务管理局批准，报废更新购置执勤执法车辆8台。

     公务车运行维护费406.50万元，主要用于车辆维修维护保养、车辆油料费、车辆保险费和车辆路桥通行费支出。费用支出较年初预算数减少59.50万元，下降12.8%，较上年支出数减少5.87万元，下降1.4%，较年初预算和上年支出数减少的主要原因是单位平时注意加强车辆管理，节约运行成本。

     公务接待费20.05万元，主要用于接待上级主管部门领导同志。费用支出较年初预算数减少9.95万元，下降33.2%，较上年支出数减少0.37万元，下降1.8%，较年初预算和上年支出数减少的主要原因是严格公务接待管理，非公务活动一律不接待。

      （三）“三公”经费实物量情况

     2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置8辆，公务车保有量为82辆；国内公务接待145批次1,863人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费107.64元，车均购置费12.64万元，车均维护费4.96万元。

        四、其他需要说明的事项

      （一）机关运行经费情况说明

     2021年度本单位机关运行经费支出1,301.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷宣传费、水电气费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和交通费等。机关运行经费较上年决算数减少70.04万元，下降5.1%，主要原因是单位日常支出厉行节约，公务出差支出减少等。

     本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出49.97万元，较上年决算数增加9.81万元，增长24.4%，主要原因是今年民警参与晋升培训和辅警轮训增多。

      （二）国有资产占用情况说明

     截至2021年12月31日，本单位共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车82辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

     （三）政府采购支出情况说明

    2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金3690.45万元。

      （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

     本单位没有委托第三方开展绩效自评。

    3.关于绩效自评结果的说明

     通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

     本单位没有财政重点绩效评价项目。

        六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：龙鹏    联系电话：（023）58243000