重庆市万州人民警察培训学校

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责。重庆市万州人民警察培训学校于1984年7月经四川省万县地区行政公署批准（万署函〔1984〕38号）正式成立。其主要职责有：新招录民警入警培训；军队转业干部进高校专项培训；民警警衔晋升培训；在职民警现场执法行为能力训练、辅警培训；日常警务勤务培训；维稳处突和备勤巡逻。

  （二）机构设置。重庆市万州人民警察培训学校隶属于重庆市万州区公安局的副处级单位，属于全额拨款的事业单位，为二级预算单位。现设有办公室、教导处、学生科、总务科。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计596.59万元，支出总计596.59万元。收支较上年决算数增加49.36万元，增长 9%，主要原因是2021年培训任务增加和基本支出中人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计596.59万元，较上年决算数增加49.36万元，增长9%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加49.36万元。其中：财政拨款收入596.59万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计596.59万元，较上年决算数增加49.36万元，增长9%，主要原因是2021年培训任务增加和人员经费增加。其中：基本支出355.2万元，占59.5%；项目支出241.39万元，占40.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计596.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.36万元，增长9%。主要原因是2021年培训任务增加和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入596.59万元，较上年决算数增加49.36万元，增长9%。主要原因是2021年培训任务增加和基本支出人员经费增加。较年初预算数增加151.08万元，增长33.9%。主要原因是2021年人员经费调资和我校所有培训任务由重庆市公安局根据情况分配，培训任务未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出596.59万元，较上年决算数增加49.36万元，增长9%。主要原因是2021年培训任务增加和基本支出中人员经费增加。较年初预算数增加151.08万元，增长33.9%。主要原因是2021年人员经费调资和我校所有培训任务由重庆市公安局根据情况分配，培训任务未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出587.03万元，占98.4%，较年初预算数增加151.10万元，增长34.7%，主要原因是2021年人员经费调资和我校所有培训任务由重庆市公安局根据情况分配，培训任务未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出4.76万元，占0.8%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是调整在职人员的养老保险和职业年金缴费基数。

（3）卫生健康支出2.44万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度决算数与年初预算数一致。

（4）住房保障支出2.36万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度决算数与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出355.20万元。其中：人员经费50.92万元，较上年决算数增加4.23万元，增长9.1%，主要原因是在职人员基本工资调增和补发2020年在职事业工勤人员超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和卫生健康缴费、住房公积金等。公用经费304.28万元，较上年决算数减少80.36万元，下降20.9%，主要原因是本单位2021年度军队转业干部专项培训人数较上年度稍有所减少，导致专项培训费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、日常维修维护费、劳务费、培训费、税金及附加费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数增加2.36万元，增长190.3%，主要原因是本单位2021年度公务用车发生大修理费用和三保。 较上年支出数减少1.42万元，下降28.3%，主要原因是本单位2021年度公务用车发生的大修理费用较上年度有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年未发生公务用车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费3.23万元，主要用于公务车日常维修维护费、燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.47万元，增长325%，主要原因是本单位2021年度公务用车发生大修理费用和三保。较上年支出数减少1.42万元，下降30.5%，主要原因是本单位2021年度公务用车发生的大修理费用较上年度有所减少。

公务接待费0.37万元，主要用于接待接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降22.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费74元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出113.25万元，较上年决算数减少8.22万元，下降6.8%，主要原因是本单位2021年度军队转业干部专项培训人数较上年度稍有所减少，导致专项培训费有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额27.90万元，其中：政府采购货物支出27.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学用电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金241.39万元；从评价情况来看，该项目的实施符合相关文件计划规定，未存在无截留、挤占、挪用资金等情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：杨梅               联系电话：023-64854808