重庆市万州区公安局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章，主管全区公安工作。

2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息；研究公安工作出现的新情况、新问题；分析预测敌情和社会治安方面的重要情况；为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作；制定队伍管理的规章制度和措施；分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处公安队伍违纪案件。

4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件；依法查处危害社会治安秩序行为；处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉，落实执法制度建设。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；指导治保会等群众组织的建设，推动全区治安群防群治工作的开展。

7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

9、管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理辖区的交通事故，负责机动车、驾驶员管理工作。

10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。

12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等；对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。

13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。

15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区公安局为正处级单位。现有内设机构164个，其中一级机构85个（副处级15个，正科级70个），二级正科级机构79个；派出所44个。副处级事业单位1个（万州人民警察培训学校，内设4个二级正科级机构）。

（三）单位构成

重庆市万州区公安局为正处级单位。纳入本部门2021年度部门决算的二级预算单位主要包括：重庆市万州区公安局（本级）、重庆市区万州区公安局交通巡逻警察支队、重庆市万州人民警察培训学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计67,505.5万元，支出总计67,505.5万元。收支较上年决算数减少5,965.02万元、下降8.1%，主要原因是财政追减了差旅费预算。

2.收入情况。2021年度收入合计67,153.63万元，较上年决算数减少6,316.89万元，下降8.6%，主要原因是财政预算调整追减了差旅费预算。其中：财政拨款收入67,153.63万元，占100%，此外，年初结转和结余351.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计67,505.5万元，较上年决算数减少5,965.02万元，下降8.1%，主要原因是财政预算调整追减了差旅费预算。 

4.结转结余情况。本部门本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计67,505.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,676.53万元，下降7.8%。主要原因是本年度财政预算调整追减了差旅费预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入66,797.77万元，较上年决算数减少6,364.26万元，下降8.7%。主要原因是财政预算调整追减了差旅费预算。较年初预算数增加17,607.49万元，增长35.8%。主要原因是财政追加下达调整社会管理专项资金预算、第十三届全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会工作经费、区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算、人民警察执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴资金预算、追加下达区非税收入资金预算、调整安排新冠疫情防控经费预算等，2021年人民警察培训学校人员经费调资，所有培训任务由重庆市公安局根据情况分配，年初无法准确预算该年度培训任务和人数。此外，年初财政拨款结转和结余351.86万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出67,149.63万元，较上年决算数减少6,012.40万元，下降8.2%。主要原因是财政预算调整追减了差旅费预算。较年初预算数增加17,959.35万元，增长36.5%。主要原因是财政追加下达“多勤联动”工作经费预算，追加下达政法基础设施建设2019年中央基建投资和市基建统筹资金预算，追加下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算，追加下达万州区龙都派出所业务技术用房建设项目土地成本资金预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年无增减变动。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出117.06万元，占0.2%，较年初预算数增加117.06万元，增长100.0%，主要原因是据万州财行发〔2021〕36号，调整下达社会管理专项资金预算80.06万元，据万州财行发〔2021〕87号，追加下达第十三届全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会工作经费30万元。

（2）公共安全支出57,654.17万元，占85.4%，较年初预算数增加15,850.96万元，增长37.9%，主要原因是据万州财预发〔2021〕57号，追加下达调整经费，区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算、追加下达人民警察执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴资金预算、追加下达区非税收入资金预算等。

（3）教育支出587.03万元，占0.9%，较年初预算数增加151.1万元，增长34.7%，主要原因是人民警察培训学校人员经费调资，所有培训任务由重庆市公安局根据情况分配，年初无法准确预算该年度培训任务和人数。

（4）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是据万州财教发〔2021〕112号，调整下达2021年创文工作经费预算。

（5）社会保障与就业支出5,293.1万元，占7.8%，较年初预算数增加1,820.24万元，增长52.4%，主要原因是财政收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。

（6）卫生健康支出1,775万元，占2.6%，较年初预算数增加5万元，增长0.3%，主要原因是据万州财社发〔2021〕113号，调整安排新冠疫情防控经费预算。

（7）节能环保支出10万元，占0%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是据万州财建发〔2021〕52号，调整下达区城管局2021年街道市容环境运行维护及综合整治经费（含以奖代补）预算。

（8）城乡社区支出355.86万元，占0.6%，较年初预算数增加355.86万元，增长100.0%，主要原因是追加下达万州区龙都派出所业务技术用房建设项目土地成本资金预算等。

（9）住房保障支出1,708.28万元，占2.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照标准缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出46,934.35万元。其中：人员经费37,752.89万元，较上年决算数增加1,208.44万元，增长3.3%，主要原因是人员增减变化，工资津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9,181.46万元，较上年决算数减少7,159.16万元，下降43.8%，主要原因是财政追减了差旅费预算。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入355.86万元，较上年决算数增加335.86万元，增长1679.3%，主要原因是据万州财建发〔2021〕39号，追加下达万州区龙都派出所业务技术用房建设项目土地成本资金预算。本年支出355.86万元，较上年决算数增加335.86万元，增长1679.3%，主要原因是据万州财建发〔2021〕39号，追加下达万州区龙都派出所业务技术用房建设项目土地成本资金预算。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公经费”情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2,213.66万元，较年初预算数减少21.18万元，下降0.9%；较上年支出数减少5.29万元，下降0.2%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降；二是我部门严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费236.86万元，主要用于购置执法勤务用车和特种专业技术用车。费用支出较年初预算数增加236.86万元，增长100.0%；较上年支出数增加236.86万元，增长100.0%，主要原因本年度因工作警务工作需要，本年度报废更新车辆。

公务用车运行维护费1899.34万元，主要用于执法办案、巡逻执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、养护等。费用支出较年初预算数减少230.82万元，下降10.8%；较上年支出数减少238.8万元，降低11.2%，主要原因主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费77.46万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、接待友邻单位办案、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.22万元，下降26.0%，较上年支出数减少3.34万元，下降4.1%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制接待规模和接待标准，减少了接待批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置18辆，公务车保有量为398辆；国内公务接待311批次4,772人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费162.32元，车均购置费13.16万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.46万元，较上年决算数减少1.27万元，下降13.1%，主要原因是精简会议开支。本年度培训费支出492.87万元，较上年决算数增加76.69万元，增长18.4%，主要原因是本年度新进民警培训费及在职民警晋升培训费较2020年度有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出8,877.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、维护费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、接待费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少7,078.79万元，下降44.4%，主要原因是本年度将监察留置护卫、辅警、看守所协勤等编外用工人员经费纳入项目支出核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆398辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车360辆，特种专业技术用车35辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6973.52万元，其中：政府采购货物支出325.23万元、政府采购工程支出1320.23万元、政府采购服务支出5328.06万元。授予中小企业合同金额5602.82万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额442.82万元，占政府采购支出总额的6.4%。主要用于采购公安技术专用设备、执法勤务设备、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金20571.15万元；从评价情况来看，本部门认真落实财经法规、严格管理项目经费，充分论证实施方案、稳步推进项目落实、着力提升项目质量，实现了较好的经济和社会效益。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

重点专项项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人:向光建   联系电话：023-58293198

2021年度重庆市万州区公安局部门决算公开表.xls