重庆市万州区公安局交通巡逻警察支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织、指导全区交巡警部门开展交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦查工作；查处交通类行政案件、适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件；组织、指导全区交巡警部门维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；指导、监督、检查交巡民警执法行为工作；组织、指导全区交巡警部门开展巡逻处警和交通警保卫工作；负责贯彻执行区委、区政府和公安部有关公安交通管理工作的政策、法规、规章；部署、指导、检查、监督交巡警部门贯彻执行交通事故预防等公安交通管理工作；指导全区交巡警部门开展交通安全宣传教育工作；负责全区道路交通规划设置和维护管理城区道路交通标志设施；负责全区机动车、驾驶人管理工作；其他依法应当履行的职责。

（二）机构设置

万州区公安局交通巡逻警察支队隶属于万州区公安局，为副处级单位，下设综合大队、交通指挥室、秩序大队、机动大队、事故处理及预防大队、车管所、8个勤务大队和7个公巡大队共21个正科级机构，担负着组织、部署、监督、指导全区交巡警依法履行管理交通、巡逻处警、服务群众工作。

（三）单位构成

     本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13980.84万元，支出总计13980.84万元。收支较上年决算数14319.13万元减少338.29万元， 下降 2.36%，主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度，追加安排预算资金额度与上年不一样。

2.收入情况。2020年度收入合计13980.84万元，较上年决算数14319.13万元减少338.29万元， 下降 2.36%，主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度，追加安排预算资金额度与上年不一样。其中：财政拨款收入13790.2万元，占98.6%；其他收入190.64万元，占1.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计13980.84万元，较上年决算数14319.13万元减少338.29万元， 下降 2.36%，主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度，追加安排预算资金额度与上年不一样。其中：基本支出7158.86万元，占51.2%；项目支出6821.98万元，占48.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13790.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少386.31万元，下降2.73%。主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度，追加安排预算资金额度与上年不一样。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13790.2万元，较上年决算数14176.51万元减少386.31万元，下降2.73%。主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度，追加安排预算资金额度与上年不一样。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13790.2万元，较上年决算数14176.51万元减少386.31万元，下降2.73%。主要原因是财政根据智慧交通建设工程进度安排预算资金额度与上年不一样。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出12605.62万元，占91.4%，较年初预算数增加5134.2万 元，增长68.7%，主要原因是智慧交通建设工程支出3134.4万元，2019年目标考核及离退休健康休养费支出777.7万元，加班和执勤岗位津贴支出506.8万元，年休未休补助支出306.6万元，辅警工作经费支出312.2万元，业务工作支出96.5万元。

（2）社会保障与就业支出632.19万元，占4.6%，较年初预算数增加73.22万元，增长13.1%，主要原因是社保缴费基数变动。

（3）卫生健康支出276.35万元，占2%，较年初预算数增加0万 元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出276.04万元，占2%，较年初预算数增加0万 元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6968.22万元。其中：人员经费5596.29万元，较上年决算数增加242.59万元，增长4.5%，主要原因是民警职级调整、目标考核奖励等次变化。人员经费用途主要包括民警工资、津补贴、医保社保、住房公积金、一次性奖金、目标绩效考核奖、年休未休补助、加班补贴等。公用经费1371.93万元，较上年决算数增加290.68万元，增长26.9%，主要原因是道路交通管理工作业务量增加，工作支出也相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、邮电费、差旅费、印刷宣传费、租赁费、车辆运行维护费、房屋及设备维修维护费、交通费、工会和职工福利、培训费和教育费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计432.79万元，较年初预算数减少63.21万元，下降12.8%；较上年支出数减少57.82万 元，下降11.8%，主要原因是2020年未报废更新购置车辆，平时注意加强车辆管理，节约运行成本。严格公务接待管理，非公务活动一律不接待。没有因公出国（境）的情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度公务车购置费用0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，较上年支出数减少52.04万元，下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费412.37万元，主要用于车辆维修维护保养、车辆油料费、车辆保险费和车辆路桥通行费支出。费用支出较年初预算数减少53.63万元，下降11.5%。较上年支出数减少5.7万元，下降1.4%，主要原因是单位平时注意加强车辆管理，节约运行成本。

公务接待费20.42万元，主要用于接待上级主管部门领导同志。费用支出较年初预算数减少9.58万元，下降31.9%。较上年支出数减少0.07万元，下降0.4%，与上年支出基本持平。主要原因是严格公务接待管理，非公务活动一律不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出，公务车保有量为82辆；国内公务接待153批次1972人，其中：国内外事接待153批次，1972人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费103.5元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1371.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷宣传费、水电气费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和交通费等。机关运行经费较上年决算数增加290.68万元，增长26.9%，主要原因是门卫食堂等工勤人员工资由单位行政经费保障，因工作原因加班值班伙食支出增加。

本年度会议费支出0万元，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出40.16万元，较上年决算数减少6.72万元，减少14.3%，主要原因是压缩培训成本，节约培训经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中执法执勤用车82辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位日常严格执行预算绩效管理，按照资金适用范围合理安排预算，严格规范管理资金使用，没有截留或挪作他用的情况。重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金6821.98万元，从评价情况来看，我单位项目绩效管理情况良好，完成了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好，达到了项目实施预期目标。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张德祥    联系电话：023）58210077