重庆市万州区森林公安局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）森林公安机关的性质：森林公安机关是林业部门和国家公安机关的重要组成部分，是列入各级公安序列的专业公安警种；是公安机关派驻林区具有武装性质的治安行政和刑事司法力量。（2）主要任务：负责万州区内破坏森林及野生动植物资源的涉林刑事和治安案件侦查；负责辖区内林区治安秩序和森林防火工作；直接管理所辖森林派出所，承办上级部门交办的其他事项。（3）森林公安机关的案件受理范围：盗伐、滥伐林木案件；非法收购、出售、运输、加工木材案件；非法采伐、毁坏珍贵树木以及非法采集、经营、运输、走私野生植物案件；非法猎捕、杀害、收购、运输、出售、走私陆生野生动物及其制品案件；非法占用毁坏林地案件；森林火灾案件；破坏林业生产经营和林业标志的案件；其它由森林公安机关查处的刑事、治安、行政案件。

（二）单位构成。

（1）机构情况：重庆市万州区森林公安局为万州区林业局管理的副处级直属机构，列入公安序列，实行“双重领导、条块结合、以块为主”的管理体制，行政上接受区林业局的领导，业务上接受区公安局和市森林公安局的领导。现内设办公室、法制科、刑侦治安大队、综合执法大队、大垭口派出所五个内设机构。

（2）人员情况：万州区森林公安局编办核实编制为29人，目前在职27人，2019年4月退休1人，2019年5月新调入1人，2019年12月退休1人，退休人员共5人。

（三）本轮机构改革相关情况。

森林公安机关管理体制调整，整体划转区公安局管理尚在进行中，三定方案还未下达，故单位基本情况暂按原森林公安局职能职责说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数605.86万元，其中：一般公共预算财政拨款605.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.50万元，增长1.93%，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少6.80万元，卫生健康支出经费拨款增加1.37万元，农林水支出经费拨款增加15.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.90万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数605.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算65.38万元，占预算支出总额的10.79%，卫生健康支出预算32.18万元，占预算支出总额的5.31%，住房保障支出预算32.29万元，占预算支出总额的5.33%，农林水支出预算476.01万元，占预算支出总额的78.57%。支出预算较去年增加11.50万元，主要是基本支出预算增加11.50万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入605.86万元，一般公共预算财政拨款支出605.86万元，比2019年增加11.50万元，增长1.93%。其中：基本支出605.86万元，比2019年增加11.50万元，主要原因是人员工资福利支出较2019年总额增加了12.09万元，但机关事业单位基本养老保险缴费金额较2019年减少了7.60万元，其他人员工资福利支出数变化不大。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，职工住房公积金缴费支出，职工医疗费补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，与2019年齐平，主要原因是我单位无项目支出预算安排。

2020年我单位无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算19.10万元，与2019年齐平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年齐平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费2.10万元，与2019年齐平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费17.00万元，与2019年齐平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本得到有效控制；公务用车购置费0万元，与2019年齐平；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费160.26万元，比上年减少0.79万元，减少0.49%，主要原因为本年较2019年基本公用经费根据区政府审定总体压缩5%的比例编制。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我局2020年无项目支出预算安排，未实行绩效目标管理，故无绩效目标情况说明。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）农林水支出（支出经济分类科目类级）：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。

（十一）社会保障和就业支出（支出经济分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括行政事业单位离退休支出和其他社会保障和就业支出。

（十二）住房保障支出（支出经济分类科目类级）住房改革支出（支出经济分类科目款级）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要包括住房公积金支出。

七、预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：祁春花  联系方式：58245110