重庆市万州区发展和改革委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织全区统一规划体系建设，统筹协调经济社会发展，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模；会同相关部门安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划；拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案；参与拟订财政政策和金融政策；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订并协调实施以工代赈规划，开展易地扶贫搬迁后续扶持工作等；组织拟订综合性产业政策；推动落实创新驱动发展战略；负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，负责新能源、可再生能源的行业管理；跟踪研判涉及各类安全的风险隐患，提出相关工作建议；贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进国防动员建设重大项目、专项工程和重要事项，负责区属人民防空国有资产监督管理和相关建设资金的计划编报和使用管理工作；统筹指导协调全区公共资源交易活动；牵头负责民营经济发展工作；牵头推进优化营商环境工作；负责机关、直属事业单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设机构21个，机构规范简称依次为：办公室、人事科、综合科、体改科、投资科（审批科）、项目督导科（法规科）、农经科、工交科、资环科、社发科、财金科、粮储科、价格科、营商科、民营经济科、区域科、国动科、国建科、交易管理科、交易监督科、低空经济科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2426.33万元，其中：一般公共预算拨款2426.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少1717.71万元，主要是一般公共预算拨款减少1717.71万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2426.33万元，其中：一般公共服务支出预算1095.98万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算525.71万元，卫生健康支出预算107.19万元，资源勘探工业信息等支出600.00万元，住房保障支出预算97.45万元。支出预算较2025年减少1717.71万元，主要是基本支出预算减少4.71万元，项目支出预算减少1713.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2426.33万元，一般公共预算财政拨款支出2426.33万元，比2025年减少1717.71万元。其中：基本支出1822.65万元，比2025年减少4.71万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出603.68万元，比2025年减少1713万元，主要原因是较上年减少以工代赈示范工程中央基建投资预算项目等，主要用于支持我区现代生产性服务业提质增效等重点工作。

我单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费9.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费270.17万元，比上年减少3.83万元，主要原因是在职人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款603.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑艳娟  联系方式：  电话：023-58258033