重庆市万州区发展改革服务中心（重庆市万州区军队粮油

供应站）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：承担经济运行监测、重大发展政策研究、项目咨询等事务性、服务性工作；承担价格认定服务工作；负责军供资产管理、统筹协调渝东北辖区内的军粮供应，承担部队的物资应急保供工作；发展改革领域的政策研究、项目咨询等方面的公益服务职责；承担全区重大项目投融资模式研究，重大项目策划、包装、储备、论证，重大项目年度计划编制，重大项目推进落实等方面的事务性服务性职责和强化经济监测和经济政策研究以及区域合作政策研究职能；承担公共资源交易、物资储备、民营经济发展方面的工作职责。

（二）单位构成

本单位共设10个科室，具体包括：综合科、价格服务科、军粮供应科、经济发展科、项目策划科、区域政策协调科、项目服务科、公共资源交易服务科；新增设立物资储备科、民营经济服务科两个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1105.65万元，其中：一般公共预算拨款1105.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加196.95 万元，主要是机构改革后职责职能及人员增加，人员及日常公用经费较上年增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数1105.65万元，其中：一般公共服务支出预算 1105.65万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算252.20万元，卫生健康支出预算57.52万元，住房保障支出预算 49.44万元。支出预算较2024年增加 196.95万元，主要是基本支出预算增加196.95万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1105.65万元，一般公共预算财政拨款支出1105.65万元，比2024年增加196.95万元。其中：基本支出1105.65万元，比2024年增加196.95万元，主要原因是机构改革后职责职能及人员划转，人员及日常公用经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，比2024年减少1.00万元，主要原因是继续加强公务用车管理，从严控制车辆运行支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王燕  联系方式：023-58374812