重庆市万州区发展和改革委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。受区政府委托负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划，指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域政府间合作和东西协作、市内帮扶工作。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调镇乡街道处理经济社会发展的重大问题。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动落实创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

11.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接市粮食安全考核有关工作，承担全区粮食安全考核具体工作。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

13.组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

14.推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

15.承担区推动长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区节能减排工作领导小组等有关具体工作。

16.承担经济运行监测事务性工作；重大发展政策研究、项目咨询等事务性、服务性工作，为主管部门重大决策提供咨询服务；承担投资项目尤其是政府公共服务项目全过程研究和评估工作；实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿价格确认工作，价格认定服务工作；负责军供资产管理、统筹协调军粮供应，承担部队的物资应急保供工作。

17.受委托，承担国家级、市级和区县级储备粮油质量例行监测、质量监督抽查、普查及其他检验；开展粮油质量调查与品质测报，收集、分析区域内粮油质量安全及生产灾害等信息；指导监督粮油经营者执行国家粮油标准，履行粮油质量安全责任；开展粮油质量安全检验技术研究及相关技术培训与咨询服务。

18.负责机关、直属事业单位党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区发展和改革委员会内设科室16个。2个委属事业单位，分别为重庆市万州区发展改革服务中心、重庆市万州粮油质量监督检验站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区发展和改革委员会（本级）、重庆市万州区发展改革服务中心、重庆市万州粮油质量监督检验站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,795.37万元，支出总计5,795.37万元。收支较上年决算数增加189.16万元,增长3.4%，主要原因是基本支出增加150.06万元，项目支出增加39.1万元，财政拨款收支总体较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,795.37万元，较上年决算数增加279.13万元，增长5.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少68万元，基本支出增加240.03万元，项目支出增加107.1万元。其中：财政拨款收入5,792.29万元，占99.9%；其他收入3.08万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,795.37万元，较上年决算增加189.16万元，增长3.4%，主要原因是基本支出增加150.06万元，项目支出增加39.1万元。其中：基本支出2,962.28万元，占51.1%；项目支出2,833.09万元，占48.9%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,792.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加186.08万元，增长3.3%。主要原因是基本支出增加146.98万元，项目支出增加39.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,560.29万元，较上年决算数增加344.05万元，增长6.6%。主要原因是基本支出增加236.95万元，项目支出增加107.1万元。较年初预算数增加676.22万元，增长13.8%。主要原因是基本支出增加1078.11万元，项目支出减少401.89万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,560.29万元，较上年决算数增加254.08万元，增长4.8%。主要原因是基本支出增加146.98万元，项目支出增加107.1万元。较年初预算数增加676.22万元，增长13.8%。主要原因是基本支出增加1078.11万元，项目支出减少401.89万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,586.47万元，占46.5%，较年初预算数增加675.3万元，增长35.3%，主要原因是年中追加政策性人员经费。

（2）社会保障与就业支出632.57万元，占11.4%，较年初预算数增加402.81万元，增长175.3%，主要原因是年中追加退休人员政策性经费。

（3）卫生健康支出121.1万元，占2.2%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出38.4万元，占0.7%，较年初预算数增加38.4万元，增长100%，主要原因是年中追加相关项目编制经费。

（5）住房保障支出92.57万元，占1.6%，与年初预算数一致。

（6）粮油物资储备支出2,089.18万元，占37.6%，较年初预算数减少440.28万元，下降17.4%，主要原因是部分工程项目未实施完成，年末区财政局按零结转管理办法收回预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,959.2万元。其中：人员经费2,415.7万元，与上年决算数基本持平。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休干部离休费等。公用经费543.5万元，较上年决算数增加148.02万元，增长37.4%，主要原因是机构改革部分参照事业专技人员管理的企业人员经费于 2022 年首次纳入财政预决算编报范围。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初和年末结转结余。本年收、支各232万元，较上年决算数减少68万元，下降22.7%，主要原因是部分工程项目未实施完成，年末区财政局按零结转管理办法收回预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.16万元，较年初预算数减少22.69万元，下降54.2%，较上年支出数减少5.92万元，下降23.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是受疫情影响，公务用车频次及来访人次较上年下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

本部门2022年度未发生公务车购置费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费12.09万元，主要用于机要文件交换、各项业务检查、考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.91万元，下降58.3%，较上年支出数减少2.77万元，下降18.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步加强用车管理。

公务接待费7.07万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作、其他区县发改部门到我单位学习调研、招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降45%，较上年支出数减少3.16万元，下降30.9%，主要原因：一是因疫情影响，公务接待活动较上年减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待85批次654人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费108.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出191.8万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、离退休活动费、信息网络费及设备购置更新等正常运转的费用。机关运行经费较上年决算数减少19.72万元，下降9.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费开支，压减一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额99.6万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购服务支出94.2万元。授予中小企业合同金额99.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.6万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及万州区重大项目包装策划及投融资总体方案编制服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、9个一般性项目开展了绩效自评，涉及资金2833.09万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，部门整体绩效目标全部完成。