一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：承担经济运行监测、重大发展政策研究、项目咨询等事务性、服务性工作；承担价格认定服务工作；负责军供资产管理、统筹协调渝东北辖区内的军粮供应，承担部队的物资应急保供工作；发展改革领域的政策研究、项目咨询等方面的公益服务职责；承担全区重大项目投融资模式研究，重大项目策划、包装、储备、论证，重大项目年度计划编制，重大项目推进落实等方面的事务性服务性职责和强化经济监测和经济政策研究以及区域合作政策研究职能；招标投标方面的工作职责。

（二）单位构成。

设立：综合科、价格服务科、军队粮油供应科、区域政策协调科、经济发展科、项目策划科、项目服务科、招投标服务科8个科室

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数585.69万元，其中：一般公共预算拨款585.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少205.52万元，主要是非税收入成本返还预算减少335.00万元，事业运行预算收入增加129.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数585.69万元，其中：一般公共服务支出389.28万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出138.01万元，卫生健康支出32.28万元，住房保障支出26.11万元；支出较去年减少205.52万元，主要是基本支出增加129.48万元，项目支出减少335.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入585.69万元，一般公共预算财政拨款支出585.69万元，比2022年减少205.52万元。其中：基本支出585.69万元，比2022年增加129.48万元，主要原因是增加在职人员超额绩效预算和退休人员健康休养费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少335.00万元，主要原因是非税收入成本返还预算减少。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费4万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款  万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡浩  联系方式：18183092381