重庆市万州区发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。受区政府委托负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域政府间合作和东西协作、市内帮扶工作。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调镇乡街道处理经济社会发展的重大问题。

组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

推动落实创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接市粮食安全行政首长责任制考核有关工作，承担全区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

承担区委深入推进产业生态化生态产业化领导小组、区推动“一带一路”和长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区节能减排工作领导小组等有关具体工作。

负责机关、直属事业单位党建工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。 

  （二）机构设置

本委内设科室15个，分别是：办公室、人事科、国民经济综合科、体制改革科、财政金融市场科、固定资产投资科、法规督导科、地区经济科、区域合作科、农村经济发展科、工业交通科、资源环境科、社会发展科、粮食管理科、价格收费科。

重庆市万州区发展改革服务中心（军粮供应站）内设7个科室，分别是综合科、经济信息科、调研科、项目咨询科、价格服务科、军队粮油供应科、区域政策协调科。

重庆市万州粮油质量监督检验站内设2个科室，分别是内部设置技术服务部和综合管理部。

（三）单位构成

 纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区发改委本级、重庆市万州区发展改革服务中心、重庆万州粮油质量监督检验站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,586.52万元，支出总计5,586.52万元。收支较上年决算数 减少7.00万元、 下降 0.1%，主要原因是基本支出和项目支出都略有减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,586.52万元，较上年决算数减少7.00万元，下降0.1%，主要原因是基本支出较上年减少80.07万元，项目支出较上年增加73.07万元。其中：财政拨款收入5,471.84万元，占97.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入114.69万元，占2.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,586.52万元，较上年决算数减少7.00万元，下降0.1%，主要原因是主要原因是基本支出较上年减少80.07万元，项目支出较上年增加73.07万元。其中：基本支出 2,298.72万元，占41.1%；项目支出3,287.80万元，占58.9%.

 4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,471.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39.32万 元，下降0.7%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少175.32万元，二是政府性基金预算财政拨款增加136万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,335.84万元，较上年决算数减少175.32万元，下降3.2%。主要原因是减少一次性项目财政拨款。较年初预算数减少9,733.73万元，下降64.6%。主要原因是年初根据惯例将全区区级产业发展资金纳入预算，但在年中预算执行中根据工作需要调整支出模式，将此项指标调整到各行业主管部门。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,335.84万元，较上年决算数减少175.32万元，下降3.2%。主要原因是主要原因是减少一次性项目财政拨款。较年初预算数 减少9,733.73万 元，下降64.6%。主要原因是年初根据惯例将全区区级产业发展资金纳入预算，但在年中预算执行中根据工作需要调整支出模式，将此项指标调整到各行业主管部门。

3.结转结余情况。本单位2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,037.07万元，占56.9%，较年初预算数减少11,336.81万 元，下降78.9%，主要原因是年初预算将全区区级产业发展资金纳入预算，但在年中预算执行中根据工作需要将指标调整到各行业主管部门执行。

（2）社会保障与就业支出487.11万元，占9.1%，较年初预算数增加268.92万 元，增长123.2%，主要原因是政策性增加人员支出，主要为退休人员健康休养费、退休“中人”一次性补贴及死亡抚恤金支出。

（3）卫生健康支出112.68万元，占2.1%，较年初预算数减少2.41万 元，下降2.1%，主要原因是人员变动调整预算支出指标。

（4）农林水支出2.34万元，占0%，较年初预算数增加2.34万 元，增长%，主要原因是本年增加扶贫公益岗位人员支出。

（5）住房保障支出83.42万元，占1.6%，较年初预算数减少3.76万 元，下降4.3%，主要原因是人员变动调整预算支出指标。

（6）粮油物资储备支出1,613.22万元，占30.2%，较年初预算数增加1,337.99万 元，增长486.1%，主要原因是粮油运行经费合并纳入年初区级产业发展资金预算，但在年中预算执行中调整了此项支出功能科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,263.72万元。其中：人员经费1,953.15万元，较上年决算数增加18.60万 元，增长1%，主要原因是政策性增加人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、医疗保险费、其他工资福利支出等。公用经费310.57万元，较上年决算数减少51.31万元，下降14.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创造节约型机关，办公费、差旅费支出等较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入136.00万元，较上年决算数增加136.00万元，增长%，主要原因是今年新增政府性基金用于万州粮油质监站综合楼建设项目。本年支出136.00万元，较上年决算数增加136.00万元，增长%，主要原因是今年新增政府性基金用于万州粮油质监站综合楼建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.64万元，较年初预算数减少27.21万元，下降50.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费； 较上年支出数减少28.44万 元，下降51.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是上年度按规定有公务用车购置，本年度无公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费17.16万元，主要用于要文件交换、市内因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少23.84万元，下降58.1%，主要原因是严格公车使用规定，加强用车管理，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少3.49万元，下降16.9%，主要原因是严格公车使用规定，加强用车管理，全年实际支出数较上年有所下降。

公务接待费9.48万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及其他区县发改部门及对口支援省市到我单位调研、学习、检查；招商引资工作；四川及市内其他区县合作单位来我委开展工作；其他区县粮油质量监督检验工作交流学习等的接待。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降26.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.17万元，增长14.1%，主要原因是本年度职能职责扩展接待费较上年略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待90批次997人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出189.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少67.03万元，下降26.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，创建节约型机关，办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费等都较上年有所下降。

本年度会议费支出2.54万元，较上年决算数增加0.60万元，增长30.9%，主要原因是职能职责增加会议召开次数。本年度培训费支出 2.70万元，较上年决算数减少2.03万元，下降42.9%，主要原因是减少培训计划支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、部门整体绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及资金5586.52万元，从评价情况来看，各项目完成情况较好，一是加强经济运行调度，全面落实“稳增长”政策举措，二是加强项目协调服务，切实保障“增投资”落到实处，三是深化区域联动合作，全面贯彻区域协同发展战略，四是推动改革开放创新，持续注入发展新动力。

部门整体绩效自评表

 （二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-58258033