一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。受区政府委托负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域政府间合作和东西协作、市内帮扶工作。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调镇乡街道处理经济社会发展的重大问题。

组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

推动落实创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接市粮食安全行政首长责任制考核有关工作，承担全区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

承担区委深入推进产业生态化生态产业化领导小组、区推动“一带一路”和长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区节能减排工作领导小组等有关具体工作。

负责机关、直属事业单位党建工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本委内设14个科室，下属4个事业单位（其中万州区粮油信息中心为预算非独立单位）。本年预算汇总单位4个（万州区发改委机关、万州区价格认证中心、万州区粮油市场管理中心、万州粮油质量监督检验站）

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，我委划入职责2项，划出职责11项，取消职责3项。划入职责分别是从原区商务局划入粮食管理职责、划入区价格认证中心承担的行政职能。划出职责分别是组织编制主体功能区职责划到区规划自然资源局，应对气候变化和减排职责划到区生态环境局，农业投资项目管理职责划到区农业农村委，重大项目稽察职责划到区审计局，价格监督检查职责划到区市场监管局，药品和医疗服务价格管理职责划到区医保局，全面深化改革相关职责划到区委办公室，推进实施区域经济合作和利用内资工作职责划到区招商投资局，组织拟订现代物流业发展规划和计划、协调解决物流业发展重大问题职责划到区物流办，社会公共信息资源整合与应用职责划到区大数据发展局，公共资源交易监管职责划转到区政务办（区公共资源交易监管局）。取消职责分别是水泥项目审核，钾矿肥、磷矿肥项目审核，外商投资产业指导目录限制类中的房地产项目（仅指土地成片开发）高档宾馆、高档写字楼、国际会展中心的建设、经营和总投资（含增资）小于1亿美元的其他限制类项目核准。划出人员涉及财政拨款收支预算经费130.02万元；2019年划入我委管理的万州区粮油信息中心、万州区粮油市场管理中心、万州粮油质量监督检验站的预算拨款为274.57万元；万州区发展和改革委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数15121.3万元，其中：一般公共预算拨款15069.56万元，其他收入51.74万元。收入较去年增加3664.27万元，主要是项目经费拨款增加3348万元、财政拨款基本支出增加264.53万元（本年度新增因机构改革划入我委管理的万州区粮油信息中心、万州区粮油市场管理中心、万州粮油质量监督检验站）、其他收入增加51.74万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数15121.3万元，其中：一般公共服务14373.87万元，社会保障和就业218.19万元，卫生健康支出115.09万元，住房保障87.18万元，粮油物资储备支出326.97万元。支出较去年增加3664.27万元，主要是基本支出增加316.27万元，项目支出增加3348万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入15069.56万元，一般公共预算财政拨款支出15069.56万元，比2019年增加3612.53万元。其中：基本支出1706.56万元，比2019年增加264.53万元，主要原因是因机构改革本年新增汇总单位（万州区粮油信息中心、万州区粮油市场管理中心、万州粮油质量监督检验站），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13363万元，比2019年增加3348万元，主要原因是新增区级政府投资项目前期工作经费等，主要用于全区政府投资项目开展立项、 规划、初步设计、投资计划、施工图设计、招投标等环节前期工作等重点工作。

万州区发改委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算53.85万元(本年度因机构改革新增汇总单位万州区粮油市场管理中心“三公经费”1.35万元)，比2019年减少0.65万元。其中：本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费12.85万元，比2019年增加1.35万元，主要原因是增加了汇总单位（万州区粮油市场管理中心）；公务用车运行维护费41万元，比2019年减少2万元，主要原因是严格执行公务用车制度、加强公务用车管理、规范用车范围；本年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费274.6万元，比上年减少43.04万元，主要原因为今年机构改革人员变动和退休人员增加导致我单位本年度预算人数比去年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    万州区价格认证中心、万州区粮油信息中心、万州区粮油市场管理中心、万州粮油质量监督检验站等四个单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我委及所属各预算单位无政府采购预算。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13350万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆无预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向亚玲     电话： 023-58258033