重庆市万州区发展和改革委员会

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度综合计划。承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。指导行业、镇乡（民族乡）编制发展规划。

负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

承担全社会固定资产投资的调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。承担全社会固定资产投资、资金、资源的综合平衡工作。负责编制和组织实施全社会固定资产投资计划和重大项目建设计划。按规定权限转报、审批、核准、备案建设项目并安排财政性建设资金。负责年度投资规模、投资结构、专项财政建设资金的平衡，监督检查年度投资计划的执行情况。指导工程咨询业发展。

承担社会总需求和总供给的综合平衡职责，统筹协调经济结构重大比例关系，负责协调一、二、三产业发展重大问题，并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展重大问题，组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。

推进可持续发展，综合研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，气候变化对经济社会发展的影响，拟订应对气候变化的规划、计划、政策。

研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。预测和平衡能源供求总量。促进区域能源战略合作。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

负责指导、协调和综合监督全区招标投标工作。牵头贯彻执行招投标法律、法规，依法履行招标投标综合管理职责，对重大建设项目和国有资金投资项目招投标活动进行监督检查。组织开展重大项目稽察。

负责全区商品价格、服务价格和收费管理及协调工作。贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《重庆市行政事业性收费管理条例》等法律、法规和政策，拟订价格总水平调控目标并负责组织实施，负责价格调节基金的征管，参与政府储备商品的价格管理。负责管理全区行政事业性收费和负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格。组织实施政府定调价和成本监审，开展价格听证工作。引导和规范经营者自主定价行为。负责依法查处各类价格、收费违法行为。负责价格认证机构的监督管理。

（二）机构设置。现有内设科室15个，具体为：办公室、人事科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科、社会发展科、农村经济发展科、工业科、财政金融市场科、交通能源科、行政审批科（挂重大项目稽察科牌子）、价格管理科、收费管理科；公共资源交易管理办公室设置综合管理科、监督检查科。设在机构1个（万州区物价检查所），下属事业单位1个（万州区价格认证中心）。

（三）单位构成。本次公开包含2个单位（万州区发展和改革委员会机关、万州区价格认证中心）。

（四）机构改革情况。2018年度本部门不涉及机构改革（本年度区公共资源交易中心因主管部门发生变化划转到区政务办，但不在机构改革范围内）。

      二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,423.23万元，支出总计4,423.23万元。收支较上年决算数减少3,712.38万元、下降45.63%，主要原因是减少一个汇总单位（2018年5月区公共资源交易中心因主管部门发生变化而划转到区政务办）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,165.09万元，较上年决算增加1,029.48万元，增长32.83%，主要原因是本年增加了扶贫贷款奖补和贴息，其中：财政拨款收入4,097.71万元，占98.38%；其他收入67.39万元，占1.62%。此外，年初结转和结余258.13万元(上年末结余209.13万元，本年度调增了年初结余49万元)。 

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,423.23万元，较上年决算数减少3,503.25万元，下降44.20%，主要原因是上年度支付了全区的政府投资项目前期工作经费，本年度将此笔资金按行业主管部门分配，因此相应比较上年支出就下降了。其中：基本支出1,650.68万元，占37.32%；项目支出2,772.55万元，占62.68%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少209.13万元，下降100.00%，主要原因是2017年因工作进度导致项目资金无法正常拨付，2018年已将剩余资金全部拨付到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,097.71万元，较上年决算数增加965.09万元，增长30.81%。主要原因是本年增加了一次性项目支出；较年初预算数6454.61万元减少了2356.9万元，主要原因是减少了区政府年初安排到我委的政府投资项目，年中在预算执行中按规定切块到各行业主管部门，同时又追加了本委一次性项目支出。

此外，年初财政拨款结转和结余258.13万元(上年末结余209.13万元，本年度调增了年初结余49万元)。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,355.84万元，较上年决算数减少3,567.65万元，下降45.03%。主要原因是本年度政府投资项目前期工作经费较上年度减少。较年初预算数6454.61万元减少了2098.77万元，主要原因是减少了区政府年初安排到我委的政府投资项目，年中在预算执行中按规定切块到各行业主管部门，同时又追加了本委一次性项目支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少209.13万元，下降100.00%，主要原因是2017年因工作进度导致项目资金无法正常拨付，2018年已将剩余资金全部拨付到位。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,398.83万元，占一般公共预算财政拨款的56.88%，较年初预算数6063.81万元减少了3664.98万元，下降60.44%，主要原因是减少了区政府年初安排到我委的政府投资项目，年中在预算执行中按规定切块到各行业主管部门，同时又追加了本委一次性项目支出。

（2）社会保障与就业支出263.02万元，占一般公共预算财政拨款的6.23%，较年初预算数225.18万元增加37.84万元，增长14.39%，主要原因是年中政策性增加相关费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出98.33万元，占一般公共预算财政拨款的2.33%，较年初预算数减少6.33万元，下降6.05%，主要原因是减少一个汇总单位。

（4）城乡社区支出138.78万元，较年初预算数增加138.78万元，增长100.00%，主要原因是增加扶贫融资资金还息支出。

（5）农林水支出1,389.02万元，占31.89%，较年初预算数增加1,389.02万元，增长100.00%，主要原因是增加扶贫融资资金还息支出和落实乡村振兴战略规划编制经费支出。

（6）住房保障支出67.85万元，占一般公共预算财政拨款的1.6%，较年初预算数增加了6.89万元，增长了11.3%，主要原因是政策性增加相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,583.29万元。其中：人员经费1,356.67万元，较上年决算数减少628.41万元，下降31.66%，主要原因是本年度因机构调整减少了一个汇总单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、医疗保险费、其他工资福利支出等。公用经费226.62万元，较上年决算数减少523.97万元，下降69.81%，主要原因是因机构调整减少了一个汇总单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入138.78万元，较上年决算数增加138.78万元，增长100.00%，主要原因是增加了扶贫融资资金还息支出。本年支出138.78万元，较上年决算数增加138.78万元，增长100.00%，主要原因是增加扶贫融资资金还息支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2018年度本部门“三公”经费支出共计36.85万元，较年初预算公开数26.5万元增加了10.35万元，主要原因一是因为我委所有公务用车使用年限都在十年以上，本年度招商引资工作、脱贫攻坚工作及各项调研工作任务加重，为了保证公务用车出行安全增加了汽车运行费；二是因为财政体制改革取消了原在项目经费渠道支出的“三公”经费(决算报表填报数为56.4万元，较预算公开数增加了29.9万元，其原因为年初预算取消了我委部份在项目经费渠道支出的“三公”经费，但在年中预算执行中为了实事求是反映本单位的“三公”经费，经申请批准调整了预算数)。较上年支出数减少24.85万元，下降40.28%，主要原因是 ：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是今年减少了一个汇总单位（区公共资源交易中心因主管部门变动划转到区政务办），三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费30.95万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加了12.45万元，主要是因为本年度招商引资工作、脱贫攻坚工作及本委各项调研工作任务加重，为了保证公务用车安全增加了汽车运行费（决算报表的年初预算数为47万元，较预算公开数增加了34.55万元，其原因为年初预算取消了我委部份在项目经费渠道支出的“三公”经费，但在年中预算执行中为了实事求是反映本单位的“三公”经费，经申请批准调整了预算数）。较上年支出数减少23.85万元，下降43.52%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行成本有所下降，二是本年度减少了一个汇总单位。

公务接待费5.90万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省、市、区县发改委及相关业务单位到我单位检查、调研、学习易地扶贫搬迁、各种规划编制相关工作、价格认证业务，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降26%，其原因为我委继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费（决算报表的年初预算数为9.4万元，较年初预算公开数增加了1.4万元，原因为年初预算取消了我委部份在项目经费渠道支出的“三公”经费，但在年中预算执行中为了实事求是反映本单位的“三公”经费，经申请批准调整了预算数）。较上年支出数减少1.00万元，下降14.49%，主要原因一是减少了一个汇总单位（2018年5月区公共资源交易中心划转到区政务办），二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待45批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 178.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出226.62万元(其中行政机关运行费214.08万元、事业单位运行费12.54万元)，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、会议费、印刷费、工会经费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加41.00万元，增长23.69%，主要原因是今年因招商引资工作和脱贫攻坚等工作需要增加差旅费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

根据财政局关于开展绩效管理工作的相关规定，确保财政资金的使用效率，我单位根据工作要求对万州区政府投资项目前期工作经费开展了绩效目标自评，此项目经费是用于全区32个项目开展立项、 规划、初步设计、投资计划、施工图设计、招投标等环节前期工作、147个政府投资项目概算审查以及政府投资项目前期工作管理、指导等。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对万州区政府投资项目前期工作经费开展了绩效自评，涉及资金4790.9万元。

（二）绩效目标自评结果

万州区政府投资项目前期工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为5000万元，执行数为4790.9万元，完成预算的95.8%。主要产出和效果：一是前期经费的使用率达到99%，二是项目概算的审查量达到147个。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

根据自评，前期项目经费的使用率达到99%，对全区项目概算的审查量达到147个。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教（2012）32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58258033