重庆市万州区乡村振兴服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行乡村振兴有关政策和法律法规。

2.承担防止返贫动态监测和帮扶事务性工作。

3.承担国家及市级防止返贫监测信息系统、大数据监测平台的数据采集、统计、管理、维护等事务性工作。

4.承担乡村振兴信息员管理及培训事务性工作。

5.组织开展巩固脱贫成果和乡村振兴政策业务培训，承担有关脱贫人口、农村劳动力就业创业技能培训及管理事务性工作。

6.协助承担乡村建设行动及乡村治理事务性工作。

7.完成区委、区政府和乡村振兴局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据万州委编委发〔2022〕17号文件，整合重庆市万州区扶贫款开发培训中心、重庆市万州区政策研究中心，组建为重庆市万州区乡村振兴服务中心，为区乡村振兴局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为正科级。

重庆市万州区乡村振兴服务中心编制数为22人，截至2023年末，本单位现实有人数14名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数344.79万元，其中：一般公共预算拨款344.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加14.21万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加14.21万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数344.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算105.03万元，卫生健康支出预算19.52万元，农林水支出206.47万元，住房保障支出预算13.77万元。支出预算较2023年增加14.21万元，主要是基本支出预算增加14.21万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入344.79万元，一般公共预算财政拨款支出344.79万元，比2023年增加14.21万元。其中：基本支出344.79万元，比2023年增加14.21万元，主要原因是主要原因是纳入年初预算项目增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

重庆市万州区乡村振兴服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因无公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2023年增加0元；主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王春梅          联系方式：023-58569600