重庆市万州区乡村振兴局（本级）2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置

重庆市万州区乡村振兴局（本级）属二级预算单位，内设科室5个，分别为综合科、计划项目科、社会扶贫科、信息科、考核监督科。

     （三）单位构成

重庆市万州区乡村振兴局（本级）是重庆市万州区人民政府工作部门，为正处级。重庆市万州区乡村振兴局（本级）人员编制24名（即：本级行政编制21名、机关后勤编制3名）；2021年单位人员编制数较上年无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2022年度收入总计为5377.33万元，支出总计5377.33万元。收入较上年决算数减少697.01万元，下降11.5%；支出较上年决算数减少792.45万元，下降12.8%。主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

2. 收入情况。本单位2022年收入合计5377.33万元，较上年决算数减少697.01万元，下降11.5%，主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

3. 支出情况。本单位2022年度支出合计为5377.33万元，较上年决算数减少792.45万元，下降12.8%，主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

4. 结转结余情况。

本单位2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5377.33万元。与2021年相比，财政拨款收入减少697.01万元，下降11.5%；财政拨款支出减少792.45万元，下降12.8%。主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入为5344.13万元，较上年决算数减少730.21万元，下降12%，主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

2. 支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出为5344.13万元，较上年决算数减少825.65万元，下降13.3%，主要原因是2021年重庆市万州区乡村振兴局决算为汇总填报，包含下属2个事业单位决算数据，以及2022年度财政投入巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目专项资金减少。

3. 结转结余情况。本单位2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出201.34万元，占3.8%，较年初预算数增加149.71万元，增长289.9%，主要原因是预算追加了退休人员健康休养费62.01万元，职业培训补贴77.74万元，以及机关事业养老保险及职业年金9.96万元。

（2）卫生健康支出29.53万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）农林水支出5087.77万元，占95.2%，较年初预算数减少9391.03万元，下降64.9%，主要原因是主要原因是年初预算时区财政局将2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金14007万元预算指标全部下达我本单位，年中进行了预算追减，下达到项目实施预算单位。

（4）住房保障支出25.5万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款收支均为为33.2万元，较上年决算数增加33.2万元。原因是2021年度本单位无政府性基金财政拨款项目资金安排。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况。2022年度本单位“三公”经费支出共计6.68万元，较上年数减少0.75万元，支出减少10.1%。主要原因是我局加强了内控制度的执行力度，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

2.“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年相同。

2022年度本单位未发生公务车购置支出，与上年相同。

2022年度本单位公务车运行维护费4.76万元，费用支出较年初预算数增加3.26万元，增长217.3%，主要原因是年中我局承接了各级（国家、市级、区级）对我区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略专项巡查督查及三方评估、调研等工作。费用支出较上年支出数减少0.74万元，下降13.5%，主要原因是公务用车进一步改革，部分公务用车按规定处理，相应减少了费用支出。

2022年度本单位公务接待费支出1.92万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关专项督查督导及调研等待费支出，费用支出较年初预算及上年支出数均减少0.01万元，降低0.5%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位公务接待费1.92万元均为国内接待，接待30批次，接待人数280人次，人均接待费68.57元；公务用车保有量1台，公务用车运行维护费4.76万元，费用支出较上年有明显下降。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出163.52万元，比上年度减少84.83万元，降低34.2%，主要原因是办公经费减少了18.3万元，差旅费减少了59.4万元，其他商品和服务支出减少了4.22万元。机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要用于日常机要文件传递。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，20个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4665.12万元。从评价情况来看，项目在申请、资金拨付、项目建设、项目验收等方面做的比较规范，总体来看项目的绩效目标完成情况比较好。

（二）绩效自评结果

                重庆市万州区乡村振兴局2022年度一般性项目支出绩效自评表 

（三）部门绩效评价情况

本单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

本单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256936。