重庆市万州区乡村振兴局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，待国家及市级乡村振兴部门“三定”规定制定印发后，明确相应职能职责。

（二）机构设置

2021年7月，按照《关于调整扶贫工作机构设置的通知》万州委办发〔2021〕11号文件精神，将重庆市万州区扶贫开发办公室重组为重庆市万州区乡村振兴局，为区政府工作部门，机构规格为正处级，由重庆市万州区农业农村委员会统一领导和管理。不再保留重庆市万州区扶贫开发办公室。

（三）单位构成

区振兴局属一级预算单位，设置科室5个，即综合科、计划项目科、社会扶贫科、信息科、考核监督科；下属两个正科级事业单位，分别是重庆市万州区扶贫政策研究中心、重庆市万州区扶贫开发培训中心。

本单位2021年度不涉及本轮区级机构改革事项。事业单位在职职工全员上派到区振兴局及区委扶贫整改办工作，本部门2021年度决算编制无二级决算单位。

2021年末,万州区乡村振兴局及下属事业单位共有人员编制68名。其中，万州区乡村振兴局人员编制24名（即，本级行政编制21名、机关后勤编制3名）；下设两个事业单位人员编制44名（即，万州区扶贫政策研究中心有财政全额拨款编制7名，万州区扶贫培训中心有自收自支编制37名），2021年单位人员编制数较上年无变化。

2021年末单位实有在职人数31名（其中，区振兴局行政人员18名、机关后勤服务人员2名）；万州区扶贫政策研究中心事业人员7名（其中：七级管理人员6名、八级管理人员1名）；万州区扶贫培训中心事业人员4名（其中：管理人员1名，工勤3名）；2021年实有在职人数较上年减少4名，其中，2021年年中单位增加人员2名（调入局长1名、副局长1名），2021年年中单位减少6人（年中本级行政人员调离局长1名、副局长1名、科室长3名、扶贫培训中心事业管理人员退休1名）。

二、部门决算情况说明

总体情况。2021年度收入总计6,074.34万元（不含财政调整上年度收回结转和结余资金拨入本局的95.44万元,此收入本局计入年初结余和结转），年度支出总计6,169.78万元。2021年年初预算收入753.57万元，与2020年832.35万元年初预算对比，减少了78.78万元，主要是年初减少了2名行政人员的经费预算（年初预算按行政21人计提）。2020年12月末，单位实有行政工作人员23名，年初预算按照区财政“在职人员支出按上年度10月工资标准和实有人数全额预算到基层预算单位”要求，本单位有2名工作人员经费于2021年中进行结算。

1.收入情况。2021年度收入总计6,074.34万元,较上年决算数5488.99万元，增加了585.35万元, 增长10.66%,；比年初预算数753.57万元增加5，416.21万元，增加718.74%，主要原因是财政投入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目专项资金增加。

2.支出情况。2021年度支出合计6,169.78万元，较上年决算数5,738.41万元,增加431.38万元，增长7.52%，主要原因年中追加专项资金预算较多;

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平,主要原因是年末及时进行了清算，余额资金进行了调剂使用及财政收回处理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.43万元，较上年数减少0.57万元，支出减少7.18%。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置支出。

2021年度公务车运行维护费5.5万元，费用支出较年初预算数增加4万元，增长266.67%，主要原因是年中我局承接了各级（国家、市级、区级）对我区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略专项巡查督查及三方评估、调研等工作。费用支出较上年支出数减少0.5万元，下降8.33%。

公务接待费支出1.93万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关专项督查督导及调研等待费支出，费用支出较年初预算及上年支出数均减少0.07万元，降低3.5%.。

2021年“三公”经费支出较去年支出降低，主要原因是我局加强了内控制度的执行力度，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务接待费1.93万元均为国内接待，接待32批次，接待人数290人次，人均接待费66.55元；公务用车保有量1台，公务用车运行维护费5.5万元，费用支出较上年有明显下降。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出248.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费53.3万元、水电3万元、邮电费8.55万元、差旅费59.4万元、培训费2.38万元、公务接待费1.93万元、劳务费1.5万元、委托业务费22.5万元、工会经费3.5万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护5.5万元、其他交通费23.97万元、其他商品和服务支出53.3万元。机关运行经费较上年决算数减少33.75万元，降低11.96%，主要原因是其他差旅费预算支出减少。

本年度会议费支出155.62万元，较上年决算数减少39.71万元，降低20.33%，主要原因是疫情影响减少了乡村振兴培训等会议费支出，培训等会议多以视频形式召开。

本年度培训费支出613.86万元，较上年决算数增加68.45万元，增长12.55%，主要原因是增加了雨露计划就业扶贫试点等培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，该车辆固定资产净值已为0元。其中，机要通信用车1辆，主要用于机要通信、扶贫调研等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1394.06万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1392.3万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的0.12%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的0.12%。

2021年度本部门政府采购支出主要用于（1）市级绩效考核检查工作，采购台式电脑3台1.76万元（项目号20A00287）；（2）为全区106949名脱贫户购买大病补充保险、农房保险、小额意外伤害等保险等，每个补助130元，以降低因病致贫因病返贫和因灾致贫因灾返贫风险，促进脱贫户稳定脱贫，公开招标采购“万州区2021年精准脱贫保险”（万州财农发【2021】15号）1392.3万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，（1）专项衔接资金以填报目标自评表及文字总结形式开展自评12项，涉及衔接资金4914.66万元；（2）其他专项资金填报自评形式开展自评3项，涉及脱贫攻坚专项工作经费60万元及上年度项目管理费19.67万元、区级脱贫攻坚表彰33.5万元、区乡村振兴驻村工作队员意外伤害保险资金21.65万元。

我局坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，高度重视专项衔接资金绩效管理工作，主要领导亲自抓，分管负责人具体抓，明确各科室职责，安排专人负责，在项目申报时，逐项设置项目绩效目标并在局办公会审定。建立项目库，坚持每月定期绩效检查监控，根据监控情况及时调整及推进工作；从预算绩效自评情况来看，15个项目多数完成了绩效目标，其中，精准脱贫保险项目受益贫困户10.69万人，受益金额计1392.3万元；小额信贷扶贫贴息受益贫困户1.65万户，受益金额计1633万元。有2个项目绩效目标与年初设定目标有差距，分别是2021年万州区扶贫培训项目，年中调减了19.81万元，主要是受疫情影响减少了培训期数；万州区2021年扶贫小额信贷贴息项目年中调增了33万元，主要是扶贫小额信贷发放增加。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

  部门整体绩效自评表

2021年我局专项项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目12个，支付完成4914.67万元。专项衔接项目资金支付比例达达衔接资金预算的98.92%。

万州区2021年农村人口防贫保262万元项目（万州财农发〔2021〕112号），对全区针对生病、意外、房屋受灾、升学四大致贫因素，为边缘易致贫户提供风险保障，人均保费5.716元，截止2021年完成100%支付。

（2）万州区2021年扶贫小额信贷1632.99万元项目（万州财农发〔2021〕15号）用于支持贫困户发展产业，扶贫小额贷款规模4.73亿元按银行基准利率累计为1.65万户脱贫户进行贴息，助推脱贫攻坚成果巩固的长效机制，截止2021年完成100%支付。

（3）万州区2021年巩固脱贫保险1391.81万元项目（万州财农发〔2021〕15号），为全区3.5万户106949名脱贫户购买大病补充保险、农房保险、小额意外伤害等保险等，每人补助130，截止2021年完成100%支付。

（4）万州区2021年脱贫项目管理费175万元项目（万州财农发〔2021〕32号），当年完成135.95万元支付，完成各级考核、审计、督查督导反馈的问题整改≥95，完成《万州区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》等文件印发，确保政策和工作落地落实，确保脱贫成效更可持续。

（5）万州区2021年扶贫公益岗位补助8.55万元项目（万州财农发〔2021〕15号），在建档立卡贫困人口选用≥3名以上信息员，对全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息进行维护，截止2021年完成100%支付。

（6）万州区2021年贫困人口公益性岗位保险项目24.23万元（万州财农发〔2021〕32号），为选聘的2040个建档立卡贫困人口在开发的村道管护、河道管护、饮水管道管护以及村级公益性设施管护等公益性岗位就业人员购买人身意外伤害保险，119元/人/年，截止2021年完成100%支付。

（7）万州区2021年贫困人口公益岗位735万元项目（万州财农发〔2021〕15号），当年完成733.8万元支付，通过开发安置村道、河道、饮水管道管护以及村级社会公用事业等岗位，确保2040个脱贫人口和边缘易致贫人口稳定就业，年人均增收3600元，截止2021年完成99.84%支付。

（8）万州区2021年扶贫培训项目94.18万元项目（万州财农发〔2021〕32号），当年完成91.31万元支付。完成培训系统干部、驻乡、驻村帮扶干部信息员1500人次，截止2021年完成96.95%支付。

（9）万州区2021年农村致富带头人、本土人才培训81万元项目（万州财农发〔2021〕32号），培训致富带头人及乡村本土人才1500人，截止2021年完成100%支付。

（10）万州区2021年雨露计划中高等职业教育补助114.3万元项目（万州财农发〔2021〕112号），当年完成113.85万元支付。对脱贫户、监测户子女接受中、高等职业教育的家庭进行补助。完成759名符合补助条件的家庭发放补助，截止2021年完成99.61%支付，余额资金区财政年末进行了调剂使用及收回处理。

（11）万州区2021年市级雨露计划就业扶贫试点培训408万元项目（万州财农发〔2021〕32号），当年完成404.76万元支付。完成773名脱贫对象职业技能培训，促进农民就业致富，截止2021年完成99.21%支付，余额资金区财政年末进行了调剂使用及收回处理。

（12）万州区2021年市级雨露计划就业扶贫试点培训误工补贴41万元项目（万州财农发〔2021〕32号），已完成39.286万元支付。发放培训对象误工补贴306人,其中：补助2020年全市技能大赛获奖人员产业发展资金3万元，截止2022年3月完成95.82%支付，余额资金区财政年末暂收回，本部门次年再向区财政申请使用。

一般性项目绩效自评表（一）

一般性项目绩效自评表（二）

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

2021年我局委托华西会计师事务中心对2020-2021的全区项目资金使用情况进行抽查审计（重华西会询字【2021】第067号），共抽审各镇乡街道项目175个（本局实施项目未抽中奖）。持续开展原扶贫项目资产清理，共清理2013年以来的项目7627个，涉及各类资金53.99亿元，形成扶贫资产43.64亿元，已录入系统进行信息化管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：全年度本办财政拨款收入总计6169.78万元，指本年度从本级财政部门取得的财政拨款（本年度年初预算收入753.57万元、年中追加（追减）行政事业经费328.94万元、年中追加专项巩固脱贫衔接资金4914.66万元、年中追加驻村工作队员保险等其他项目资金77.17万元、年初结转和结余95.44万元）。

（二）年初结转和结余：年初结转和结余95.44万元，（财政收回存量资金返还机关事业单位职业年金35.44、财政收回存量资金返还脱贫攻坚专项工作经费60万元）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成巩固脱贫攻坚成效及推进乡村振兴发生的就业扶贫技能培训、脱贫跟踪监测、农村建卡贫困户精准扶贫保险等专项衔接资金、涉农整合资金等专项项目支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类社会帮扶、巡查调研等公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（2130501-行政运行、2130550-扶贫事业机构）：反映本单位（含下属2个事业单位）开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（2130501-行政运行科目）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出：反映单位支付的“2020年脱贫先进集体和先进个人表彰”项目专项支出33.5万元。用于区级100名先进个人、先进集体表彰及扶贫先进事迹宣传等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58256936