一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责全区政策、技能及业务培训，并承接市级培训任务。

   （二）单位构成

按照《关于核准万州区扶贫开发培训中心等2个事业单位岗位设置及结构比例的通知》万州人社事【2015】309号文，重庆市万州区扶贫开发培训中心机构规格为正科级事业单位，事业编制37名，其中：管理岗位6名（其中，设主任一名、副主任二名）工勤技能岗位设专技1名、工勤30名；2021年末实有人数5名（其中：七级管理人员2名、工勤3名）；

2021年4季度人员增减变动情况，涉及年中退休人员一名，待2022年年中调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数86.54万元，其中：一般公共预算财政拨款86.54万元，上年结转收入0万元。收入较上年减少7.29万元，主要是一般公共预算经费拨款较上年减少7.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数86.54万元，其中：社会保障和就业支出9.94万元，卫生健康支出10.09万元，农林水支出61.59万元，住房保障支出4.91万元。支出预算较上年减少7.29万元，主要是基本支出预算减少7.29万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入86.54万元，一般公共预算财政拨款支出86.54万元，比上年减少7.29万元，主要原因是差旅费预算减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出及对个人和家庭的补助等；项目支出0万元，与上年持平，原因是无此类预算安排，单位人员全员上派至区乡村振兴局各科室工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门未安排人员因公出国（境）；公务接待费2万元，比上年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此类经费预算安排；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费10.78万元，比上年减少8.9万元，主要原因为减少其他差旅费预算支出。事业运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、交通费费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年无项目支出预算，本单位人员全员分别上派至区乡村振兴局相关科室工作。

（四）国有资产占有使用情况。无此类情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张蓉青      联系方式：023-58256936