重庆市万州区扶贫开发办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

按照《关于调整重庆市万州区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（万州委办〔2019〕34号）文件精神，重庆市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制调整事项如下：

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，围绕扶贫开发工作目标，负责全区扶贫开发工作的组织协调、检查工作。

2、调查研究并提出全区扶贫开发工作的相关政策和具体配套措施、意见和建议，供领导决策。

3、负责制定和组织实施全区扶贫开发规划，协助区级有关部门制定和实施对贫困地区有影响的经济社会发展规划。

4、负责扶贫资金、物资的管理和分配，承担对扶贫资金、物资使用情况的检查、监督和审计工作。

5、负责全区扶贫开发项目的规划、评估、审定、编报和批转下达，组织、指导跨地区、跨行业扶贫开发项目的实施。

6、围绕扶贫开发项目，引进科技人才，推广先进实用技术，组织对贫困乡镇的人才技术培训。

7、负责与中央国家机关、重庆市级有关单位在扶贫开发方面的联系、交流和协调工作。联系协调中央国家机关、市级部门和市属以上企事业单位开展的对口扶贫工作。负责组织、指导、协调万州区对口帮乡扶贫工作。

8、承办全区性扶贫开发涉外工作，负责扶贫开发工作的宣传及经验总结交流。

9、指导和检查全区的扶贫开发工作。

10、加强区级扶贫开发及脱贫攻坚的统筹协调、督促考核等职责。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

万州区扶贫开发办公室是区政府工作部门，为正处级单位。

（三）单位构成

区扶贫办属一级预算单位，内设科室5个（即，综合科、计划项目科、社会扶贫科、信息科、考核监督科）；区扶贫办下设2个非独立核算事业单位（即，扶贫政策研究中心、扶贫开发培训中心），其在职职工全员上派到区扶贫办及区委扶贫整改办工作；本部门2020年度决算编制无二级决算单位。截至2020年12月31日，我单位编制人数68人，年末实有人数35人，较上年度增加0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,738.41万元，支出总计5,738.41万元。收支较上年决算数减少2,015.39万元、下降26%，主要原因是年初结转和结余减少（2019年年初结转和结余4210万元，2020年年初结转和结余249.42万元）。

2.收入情况。2020年度收入合计5,488.99万元，较上年决算数增加1,945.19万元，增长54.9%，主要原因是2020年是脱贫攻坚冲刺收官年，本年增加了专项扶贫及涉农整合资金的投入，其中：财政拨款收入5,488.99万元，占100%；年初结转和结余249.42万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,738.41万元，较上年决算数减少1,765.97万元，下降23.5%，主要原因是年初结转和结余减少。其中：基本支出1,061.86万元，占18.5%；项目支出4,676.55万元，占81.5%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.42万元，下降100%，主要原因是年末及时进行了清算，余额资金进行了调剂使用及财政收回处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,738.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,015.39万元，下降26%。主要原因是年初结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,431.29万元，较上年决算数增加1,887.49万元，增长53.3%。主要原因是增加了“新冠肺炎影响下贫困群众公益岗位项目管护人员保险”、“扶贫小额信贷贴息”、“精准脱贫保险”等扶贫专项资金预算收入。较年初预算数增加4,598.94万元，增长552.5%。主要原因是专项扶贫、涉农整合等项目资金于年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余249.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,680.70万元，较上年决算数减少1,823.68万元，下降24.3%。主要原因是年初结转和结余减少。较年初预算数增加4,848.35万元，增长582.5%。主要原因是主要原因是年中追加下达了专项扶贫、涉农整合及东西扶贫协作等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.42万元，下降100%，主要原因是年末及时进行了资金清算，余额资金进行了调剂使用及财政收回处理。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）保障与就业支出173.64万元，占3.1%，较年初预算数增加99.15万元，增长133.1%，主要原因是年中追加了“机关事业单位离退休健康修养费”等其他行政事业单位养老支出资金。

（2）卫生健康支出46.26万元，占0.8%，较年初预算数无增减变化，此款主要用于职工基本医疗保险缴费。

（3）城乡社区支出249.42万元，占4.4%，较年初预算数增加249.42万元，此款于2019年末区级财政部门已收此余额资金，本办财务仅作列收列支账务处理。

（4）农林水支出5,174.61万元，占91.1%，较年初预算数增加4,499.78万元，增长666.8%，主要原因是年中追加下达了专项扶贫、涉农整合等扶贫项目资金，如年中下达的“万州区2020年小额信贷贴息”1200万元（万州区财农发5号文）追加下达的2020年第一批涉农资金预算等。

（5）住房保障支出36.78万元，占0.6%，较年初预算数无增减变化，此款主用于职工住房公积金缴存保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,061.86万元。其中：人员经费779.75万元，较上年决算数增加85.33万元，增长12.3%，主要原因是增加了区委整改办的行政工作经费等。本年人员“工资福利支出”665.14万元，用途主要包括基本工资276.8万元、津贴补贴120.84万元、奖金88.74万元、社会保障缴费等178.76万元；“对个人和家庭的补助”114.61万元，用途主要包括离退休健康修养。公用经费282.11万元，较上年决算数增加128.01万元，增长83.1%，主要原因是增减了区委整改办工作经费的支出，公用经费用途主要包括办公费24.05万元、印刷费5万元、水电费3万元、邮电费15.69万元、差旅费84万元、会议费35万元公务接待费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费39万元、工会经费3.68万元、福利费11.7万元、公务用车运行维护6万元、其他交通费24.75万元、其他商品和服务支出26.73万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.71万元，较上年决算数增加57.71万元，增长100%，主要原因是年中调整下达“万州区2020年拟设施教育培训与促进劳动力就业结构调整”（万州区财农发51号文）三峡工程后续项目资金预算，本年支出57.71万元，较上年决算数增加57.71万元政府性基金支出，主要原因是本来增加了政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数增加4.50万元，增长128.6%，主要原因是2020年脱贫收官年工作任务繁重，本办承接了各级扶贫督查督导、三方评估、审计等工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置支出。

2020年度公务车运行维护费6.00万元，主要用于承接全区的脱贫攻坚工作用车，如开展“两不愁三保障”等扶贫工作用车等。费用支出较年初预算数增加4.50万元，增长300%，主要原因是年中市级、区级对我区扶贫工作开展专项巡查督查工作需用车等。较上年支出数减少2.00万元，下降25%，主要原因是我办从严控制“三公”经费，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

2020年公务接待费2.00万元，主要用于接待各级扶贫督查督导及扶贫调研等，费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数增加2.00万元，增长100%，主要原因是2020年是脱贫攻坚冲刺收官年，扶贫工作任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出282.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费24.05万元、印刷费5万元、水电费3万元、邮电费15.69万元、差旅费84万元、会议费35万元、公务接待费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费39万元、工会经费3.68万元、福利费11.7万元、公务用车运行维护6万元、其他交通费24.75万元、其他商品和服务支出26.73万元。机关运行经费较上年决算数增加128.01万元，增长83.1%，主要原因是区委整改办整改工作经费支出有所增加。

本年度会议费支出195.33万元，较上年决算数增加104.64万元，增长115.4%，主要原因是增加了扶贫工作政策培训、扶贫绩效考评等会议费支出。

本年度培训费支出545.41万元，较上年决算数增加148.48万元，增长37.4%，主要原因是增加了雨露计划就业扶贫试点等培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、扶贫调研等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1,605.10万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,602.80万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于（1）应急市级审计区脱贫攻坚工作，采购台式电脑5台2.3万元；（2）“边缘易致贫户防贫保险试点”项目单一来源采购199.8万元（万州财农发【2020】52号）；（3）公开招标采购“万州区2020年精准脱贫保险”（万州财农发【2020】4号）1403万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金4532.56万元；从评价情况来看，区扶贫办召开了研究扶贫资金绩效管理工作，落实了扶贫资金绩效管理机构和人员责任；建立了扶贫项目库，申报扶贫项目时都设置了相应的绩效目标；落实了专人负责扶贫资金动态监控管理。从自评情况来看，20个项目多数完成了绩效目标，其中，精准脱贫保险项目受益贫困户10.87万人，受益金额计1404.13万元；小额信贷扶贫贴息受益贫困户1.98万户，受益金额计1529.21万元。有2个项目绩效目标有与年初设定目标有差距，分别是万州区贫困村致富带头人带贫奖补、2020年市级雨露计划扶贫试点培训建卡贫困户务工补贴项目，于年初目标偏离较多的原因主要是受疫情影响，2020年度减少了培训期数。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表样

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目20个专项扶贫资金4532.56万元。（1）为全区108750名建卡贫困户购买大病补充保险、农房保险、小额意外伤害等保险等，每个补助100元,用于降低因病致贫因病返贫和因灾致贫因灾返贫风险，促进贫困户稳定脱贫;  （2）万州区2020年扶贫小额信贷用于支持贫困户发展产业，贷款规模1亿，一年期按4.35%基准利率贴息（2-3年期利率4.75），助推脱贫攻坚和巩固脱贫成果的长效机制;（3）开展雨露技工和致富带头人扶贫创业培训,培训2040人（厨师培训4800元/人/期，挖掘机培训5200元/人/期）补贴到培训学校,（4）用于提高贫困农民职业技能，促进农民就业致富，对认定合格的致富带头人，按照星级给予一定政策支持，62多名星级致富带头人通过务工就业、土地流转、入股分红、利益分红等方式带动500户以上建卡贫困户稳定增收；（6）对参加雨露技工扶贫培训的建卡贫困户213名，每人每天40元误工补贴, 围绕贫困群众技能提升，突出稳定就业目标，通过提升贫困群众就业技能，实现转移就业，从而实现精准扶贫、精准脱贫;（7）用于10个镇乡20个村200户的脱贫跟踪监测相关费用, 真实准确了解全区贫困现状，全面掌握脱贫攻坚成效巩固情况，为全面建设小康提供科学的数据支撑;（8）应对疫情影响，开发1400个公益岗位，在建档立卡贫困人口中选用458名信息员，对全区扶贫信息进行维护。2020年本单位扶贫专项资金时效指标支付到位率达100%，项目实施满意度达98%以上。

2.绩效自评报告或案例

万州区2020年扶贫小额信贷贴息项目总体完成情况是对19769户历年累计建档立卡贫困户扶贫小额信贷进行贴息，保障扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。项目年初预算数为1500万元，因建卡贫困户发展产业需求，贷款积极性较高，年中追加预算329.21万元，全年预算数为1529.21万元，执行数为1529.21万元，完成预算100%的支付。主要产出和效果：一是建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥100%），二是扶贫小额贷款还款率（≥99.8%），三是小额信贷贴息利率（4.75%），四是贷款及时发放率（≥100%），五是受益建档立卡贫困户数（≥1.97万户次），六是受益建档立卡贫困户满意度（≥98%）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：全年度本办财政拨款收入总计5,738.41万元，指本年度从本级财政部门取得的财政拨款（本年度年初预算收入831.76万元、年中追加行政事业经费253.27万元、年中追加扶贫专项4346.26万元、年中追加的三峡后续政府基金57.71万元、年初结转和结余249.41万元）。

（二）年初结转和结余：年初结转和结余249.41万元，（2018年预算收入支出功能分类2120399--其他城乡社区公共设施500万元，建委收回小城镇建设专项补助款，用于解决区扶贫培训中心综合楼建房欠款、缴纳办证税费等历史遗留问题，截止2019年年末剩余249.41万元，财政已收回），2020年本办仅作列收列支账务处理。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成脱贫攻坚任务所发生的扶贫技能培训、脱贫跟踪监测、农村建卡贫困户精准扶贫保险等专项扶贫及涉农整合资金项目支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类社会扶贫公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（2130501-行政运行、2130550-扶贫事业机构）：反映本单位（含下属2个事业单位）开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（2130501-行政运行科目）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（2130599-其他扶贫支出，支出经济分类科目类级）：用于城乡居民基本养老保险补助、建档立卡未脱贫人口参加居民养老保险补助、续保脱贫攻坚驻村工作队员意外伤害保险费资金预算等其他扶贫支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256936