重庆市万州区扶贫开发办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，围绕扶贫开发工作目标，负责全区扶贫开发工作的组织协调、检查工作。

2、调查研究并提出全区扶贫开发工作的相关政策和具体配套措施、意见和建议，供领导决策。

3、负责制定和组织实施全区扶贫开发规划，协助区级有关部门制定和实施对贫困地区有影响的经济社会发展规划。

4、负责扶贫资金、物资的管理和分配，承担对扶贫资金、物资使用情况的检查、监督和审计工作。

5、负责全区扶贫开发项目的规划、评估、审定、编报和批转下达，组织、指导跨地区、跨行业扶贫开发项目的实施。

6、围绕扶贫开发项目，引进科技人才，推广先进实用技术，组织对贫困乡镇的人才技术培训。

7、负责与中央国家机关、重庆市级有关单位在扶贫开发方面的联系、交流和协调工作。联系协调中央国家机关、市级部门和市属以上企事业单位开展的对口扶贫工作。负责组织、指导、协调万州区对口帮乡扶贫工作。

8、承办全区性扶贫开发涉外工作，负责扶贫开发工作的宣传及经验总结交流。

9、指导和检查全区的扶贫开发工作。

10、加强区级扶贫开发及脱贫攻坚的统筹协调、督促考核等职责。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市万州区扶贫开发办公室内设科室5个，分别是综合科、计划项目科、社会扶贫科、信息科、考核监督科。下属2个二级预算正科级事业单位，分别是区扶贫政策研究中心、区扶贫培训中心。

重庆市万州区扶贫开发办公室行政编制21名，设主任1名，副主任3名；科级领导职数7名；机关后勤服务人员事业编制3名（按“退一减一”原则逐年核销）；截止2020年12月末，单位实有行政工作人员23名（其中：机关后勤服务人员实有2名）；按照区财政“在职人员支出按2020年10月工资标准和实有人数全额预算到基层预算单位”要求，2020年我办新调入行政人员2名工资未进入10月工资统发，2021年基本支出在职人员经费按21名编制支出预算，新增2名人员经费预算待2021年中结算；

重庆市万州区扶贫政研中心管理岗位编制数7名，2020年末实有人数7名（其中：七级管理人员6名、八级管理人员1名）；

重庆市万州区扶贫培训中心工勤技能岗位编制37名，即，管理岗位6名、专技1名、工勤30名；2020年末实有人数5名（其中：管理人员2名，工勤3名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数753.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出753.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年一般公共预算832.35万元减少78.78万元，主要是脱贫攻坚整改工作经费预算减少50万元及减少2名在职人员相关的工资福利及社会保险缴费28.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数753.57万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算71.55万元，卫生健康支出预算45.12万元，住房保障支出预算35.33万元，农林水支出预算601.57万元。支出较2020年减少78.78万元，主要是基本支出预算减少28.28万元，项目支出预算减少50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入753.57万元，一般公共预算财政拨款支出753.57万元，比2020年减少78.78万元。其中：基本支出653.57万元，比2020年减少28.78万元，主要原因是减少2名在职人员相关的工资福利及社会保险缴费28.78万元；项目支出100万元，比2020年减少50万元，主要原因是脱贫攻坚整改工作经费预算减少50万元。

重庆市万州区扶贫开发办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费公用基本支出103.8万元（行政经费），较去年108.12万元（行政经费）公用基本支出经费减少4.32万元，主要原因是2020年有2名新增行政人员未纳入本年年初预算，2021年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等,我单位下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无此类情况。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及年中追加扶贫专项支出、涉农扶贫资金支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：牟凡                           联系方式：（牟凡，电话：023-58256936）