重庆市万州区党政信息中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市万州区党政信息中心为重庆市万州区大数据应用发展管理局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类。宗旨是为全区政务信息化建设提供服务保障。

（一）职能职责

1.贯彻执行有关政务信息化和电子政务建设的法律、法规和方针政策，为全区党委、政府信息化建设提供服务保障。

2.承担全区党委系统信息化建设工作。承担信息化系统建设和运行维护工作，做好电子政务内网应用推广和技术服务。

3.承担全区政务系统信息化建设工作。承担政务信息化系统建设、运行维护和管理工作，做好电子政务应用推广和技术服务。

4.承担全区电子政务外网的规划建设、应用开发、运行维护及网络核心机房的运行维护和管理工作。

5.承担万州区人民政府网站日常运行保障工作，协助相关单位做好网站建设管理和政务信息公开。

6.承担全区政务大数据、云计算、应用开发、平台建设等技术服务工作。承担全区政务数据汇聚、整理、应用、开发等工作。               

7.协助做好数字政府、智慧万州等重要信息化项目建设和应用推广工作，对相关智慧应用场景建设提供技术服务。

8.完成区委、区政府和区大数据发展局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区党政信息中心设6个内设机构。

1.办公室

承担综合协调和重大事项的督查督办工作。负责会务、公文、财务、后勤、公务接待、物资管理等工作。负责党建、人事、政工、老年、工会、统计、机要保密、档案、住房公积金、社会保障保险等工作。承担岗位责任目标的落实及考核奖惩等工作。

2.外网管理科

承担电子政务外网及互联网安全接入规划建设、日常运行维护和管理工作。承担电子政务外网网络、平台、应用系统的技术支撑，确保全区电子政务外网网络及应用的正常运行。贯彻执行重庆市电子政务外网管理办法。负责做好电子政务外网核心机房的日常管理维护、网络安全保障及管理工作。

3.内网建设科

承担区委办公室信息化系统及电子政务内网的建设、运行维护等工作。

4.大数据发展科

承担全区政务大数据、云计算、应用开发、平台建设等技术服务工作。承接全区政务数据汇聚、整理、应用、开发、交易等相关工作。承担“智慧万州”城市综合运行管理指挥中心的日常运行管理、技术维护及综合服务工作。

5.应用开发科

协助做好智慧万州、智慧政务、数字政府等重要信息化项目的建设和推广应用，对相关智慧应用场景建设提供技术指导。指导全区政务应用系统建设工作。配合做好全区使用财政资金的非涉密信息化项目及与智慧万州高度关联的信息化项目的技术指导工作。

6.信息与网站科

承担万州区人民政府网站的建设和运行维护工作，协助区政府办公室做好网站政务信息公开。负责万州区人民政府网站的技术支持，保障网站安全稳定运行。负责单位内部刊物的编辑和印发工作，为领导决策提供参考。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位，主管部门是重庆市万州区大数据应用发展管理局，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计910.25万元，支出总计910.25万元。收支较上年决算数增加50.27万元，增长5.9%，主要原因是2023年人员经费和项目支出发生变化，增加收支50.27万元。

2.收入情况。2023年度收入合计910.25万元，较上年决算数增加50.27万元，增长5.9%，主要原因是2023年人员经费及项目预算发生变化，增加预算50.27万元。收入全部来自财政拨款910.25万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计910.25万元，较上年决算数增加50.27万元，增长5.9%，主要原因是2023年人员经费及项目支出发生变化，增加支出50.27万元。其中：基本支出440.93万元，占48.4%；项目支出469.32万元，占51.6%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计910.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.27万元，增长5.9%。主要原因是2023年人员经费及项目支出发生变化，增加支出50.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入910.25万元，较上年决算数增加91.29万元，增长11.2%。主要原因是2023年度人员经费预算增加及新增项目预算。较年初预算数增加118.42万元，增长15.0%。主要原因是追加了2022年度超额绩效、2023年丧葬费和抚恤金、政府信息平台运行经费，新增万州区人民政府网站改版经费、政府网站政策咨询问答库建设经费及2022年市大数据应用发展专项资金（第一批）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出910.25万元，较上年决算数增加91.29万元，增长11.2%。主要原因是2023年度人员经费预算增加及新增项目预算。较年初预算数增加118.42万元，增长15.0%。主要原因是追加了2022年度超额绩效、2023年丧葬费和抚恤金、政府信息平台运行经费，新增万州区人民政府网站改版经费、政府网站政策咨询问答库建设经费及2022年市大数据应用发展专项资金（第一批）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出776.46万元，占85.3%，较年初预算数增加88.4万元，增长12.9%，主要原因是追加了2022年度超额绩效、2023年丧葬费和抚恤金、政府信息平台运行经费，新增万州区人民政府网站改版经费及政府网站政策咨询问答库建设经费。

（2）社会保障与就业支出63.64万元，占7.0%，较年初预算数增加0.43万元，增长0.7%，主要原因是2023年区级部门新增因素结算追加了机关事业单位养老保险。

（3）卫生健康支出21.16万元，占2.3%，较年初预算数无增减。

（4）资源勘探信息等支出29.6万元，占3.3%，较年初预算数增加29.6万元，增长100.0%，主要原因是新增了2022年市大数据应用发展专项资金（第一批）。

（5）住房保障支出19.39万元，占2.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出440.93万元。其中：人员经费405.62万元，较上年决算数增加21.97万元，增长5.7%，主要原因是2023年新增了丧葬费和抚恤金支出且其他人员类支出均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费和就业支出等。公用经费35.31万元，较上年决算数减少1.7万元，下降4.6%，主要原因是2023年人员发生变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，支出0万元，较上年决算数各减少41.02万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加0.34万元，增长28.6%，主要原因是2023年人员培训频次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 根据单位实际情况，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出469.32万元。

（二）绩效自评结果

我单位2023年度无重点专项项目支出，下表为2023年度一般性项目支出绩效自评表。

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：康泳雪 023-58255396