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[ 索引号 ] 11500101MB16470099/2021-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区大数据发展局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18
[ 发布日期 ] 2021-10-19

重庆市万州区大数据应用发展管理局(本级)2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-19 来源:万州区大数据发展局
语音播报

重庆市万州区大数据应用发展管理局

(本级)2020年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关政策法规和相关地方行业技术规范和标准。负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟定相关政策措施和评价考核体系并组织实施。负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。负责推进全区信息化应用工作。负责组织编制全区信息化发展规划并组织实施。统筹推进全区智慧城市和智慧政务建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。统筹协调全区信息化项目建设。负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责对接并指导协调全区数字万州云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与各类重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

(二)机构设置

万州区大数据应用发展管理局系20191月机构改革时新组建的区政府工作部门,为正处级。将万州区经济信息委大数据、人工智能、信息化推进、智慧城市建设等职责和区发展改革委社会公共信息资源整合与应用等职责划入,主要承担全区大数据、人工智能、信息化发展战略研究,数据资源建设、管理,大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,信息化应用,推进智慧城市智慧政务等工作。核定行政编制9名,领导职数12副,设综合科、应用发展科、规划建设管理科3个内设科室,科级领导职数4名。

万州区大数据应用发展管理局内设科室3个。

1)综合科

负责机关文电、机要、保密、档案、培训、人才队伍建设、信息、信访、应急、安全、会务、外事、宣传、财务管理、综合性材料起草、机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作;负责机关及所属单位机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务等工作;负责机关和所属单位的党群工作;承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务;负责本局帮乡扶贫工作。

2)应用发展科

负责推进全区信息化应用工作,研究拟订相关发展战略、规划和政策措施,协调解决信息化建设中的重大问题;负责推动全区信息化领域重大科技攻关,全区公共服务和社会治理信息化,全区信息网络行业发展,推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,促进大数据商用;负责推动全区智能机关建设,推进各级机关办公、服务智能化;负责推动全区产业数据分级分类管理和商用;负责推动全区大数据、人工智能等产学研用结合。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

3)规划建设管理科

负责全区数据资源体系的建设和管理;负责全区信息基础设施及重大信息化建设项目的组织规划和协调推进;组织编制全区数据中心规划并组织实施,协调推动下一代网络部署和规模化商用;负责推进全区智慧城市规划建设工作,促进大数据政用、民用。联系万州区通信发展办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个。为万州区党政信息中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计372.21万元,支出总计372.21万元。收支较上年决算数增加160.91万元、增长  76.2%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度收支决算数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计372.21万元,较上年决算数增加160.91万元,增长76.2%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度收入决算数增加。其中:财政拨款收入372.21万元,占100.0%

3.支出情况。2020年度支出合计372.21万元,较上年决算数增加160.91万元,增长76.2%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度支出决算数增加。其中:基本支出199.69万元,占53.7%;项目支出172.52万元,占46.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计372.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加160.91万元,增长76.2%。主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度财政拨款收支决算数增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入300.96万元,较上年决算数增加89.66万元,增长42.4%。主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度一般公共预算财政拨款收入决算数增加。较年初预算数增加126.33万元,增长72.3%。主要原因是追加了万州区政务信息系统迁移上云资金、以政府权力资源取得的经营服务性及转让收入、万州区智能机关建设项目前期工作资金、万州区智慧监督大数据平台云主机租赁费用资金、2020年区本级部门预算财政结算资金等预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出300.96万元,较上年决算数增加89.66万元,增长42.4%。主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数增加。较年初预算数增加126.33万元,增长72.3%。主要原因是追加了万州区政务信息系统迁移上云资金、非税收入成本性支出、万州区智能机关建设项目前期工作资金、万州区智慧监督大数据平台云主机租赁费用资金、2020年区本级部门预算财政结算资金等预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出270.1万元,占89.7%,较年初预算数增加125.29万元,增长86.5%,主要原因是追加了万州区政务信息系统迁移上云资金、非税收入成本性支出、万州区智能机关建设项目前期工作资金、万州区智慧监督大数据平台云主机租赁费用资金等预算。

2)社会保障与就业支出16.11万元,占5.4%,较年初预算数增加1.05万元,增长7.0%,主要原因是政策性增加人员支出。

3)卫生健康支出7.32万元,占2.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

4)住房保障支出7.43万元,占2.5%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出199.69万元。其中:人员经费129.51万元,较上年决算数增加69.26万元,增长115.0%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度员经费决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费70.18万元,较上年决算数增加11.64万元,增长19.9%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度公用经费决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入71.25万元,较上年决算数增加71.25万元,增长100.0%,主要原因是追加2020年抗疫特别国债资金71.25万元。本年支出71.25万元,较上年决算数增加71.25万元,增长100.0%,主要原因是支出2020年抗疫特别国债资金71.25万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.79万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.6%,较上年支出数减少1.07万元,下降37.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,从严控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是规范因公出国(境)活动,全年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费0.79万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1.3%,较上年支出数减少0.63万元,下降44.4%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,减少公务用车出行次数,严格控制公车运行成本和维护成本。

公务接待费1万元,主要用于接待上级部门检查指导工作,招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数减少0.44万元,下降30.6%,主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次142人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费70.07元,车均购置费0万元,车均维护费0.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出70.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加11.64万元,增长19.9%,主要原因是本单位本级为2019年机构改革新设立部门,经费从20195月开始拨付,故2020年度机关运行经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.6万元,较上年决算数减少0.07万元,下降10.4%,本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.02万元,下降14.3%,主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神,控制会议费用和培训费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金172.52万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,项目执行率100.0%,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表样

项目名称

万州区智慧监督大数据平台云主机租赁费用

项目编码


自评总分
(分)

100

主管部门

万州区大数据应用发展管理局

财政科室

产业发展科

项目
联系人

许小龙

联系电话

023-58966566

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

0

7.58

7.58

100

100

100

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

租赁服务器4台,20206月,完成万州区智慧监督大数据平台建设并上线试运行,12月,万州区智慧监督大数据平台正式运行。

20205月,完成万州区智慧监督大数据平台建设,6月上线试运行,11月底完成测试工作,12月万州区智慧监督大数据平台正式运行。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

设备租赁数量

=

4

4

20

20

20

设备租赁年限

=

3

1

20

20

20

租赁平均成本

万元

7.58

7.58

20

20

20

使用者满意度

%

95

100

40

40

40











说明

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02358966399


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