重庆市万州区大数据应用发展管理局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、区大数据发展局职能职责。负责贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关政策法规和相关地方行业技术规范和标准;负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价考核体系并组织实施;负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作；负责协调全区信息基础设施建设。

2、区党政信息中心（二级单位）职能职责。（根据中共重庆市万州区委编制委员会《关于同意调整区信息中心名称的批复》（万州委编委〔2019〕23号）文件， 2019年12月区信息中心更名为区党政信息中心）承担全区电子政务的规划建设和监督指导；负责全区电子政务内、外网网络的规划、建设、管理和运行维护；负责万州区政府门户网站的建设和管理；负责全区政务信息公开平台的建设、管理；组织、协调和指导信息资源的开发、推进电子政务应用建设。

（二）单位构成。重庆市万州区大数据应用发展管理局；重庆市万州区党政信息中心（二级单位）。

1、区大数据应用发展管理局内设科室3个。

（1）综合科

负责机关文电、机要、保密、档案、培训、人才队伍建设、信息、信访、应急、安全、会务、外事、宣传、财务管理、综合性材料起草、机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务；负责本局帮乡扶贫工作。

（2）应用发展科

负责推进全区信息化应用工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题；负责推动全区信息化领域重大科技攻关，全区公共服务和社会治理信息化，全区信息网络行业发展，推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，促进大数据商用；负责推动全区智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化；负责推动全区产业数据分级分类管理和商用；负责推动全区大数据、人工智能等产学研用结合。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（3）规划建设管理科

负责全区数据资源体系的建设和管理；负责全区信息基础设施及重大信息化建设项目的组织规划和协调推进；组织编制全区数据中心规划并组织实施，协调推动下一代网络部署和规模化商用；负责推进全区“智慧城市”规划建设工作，促进大数据政用、民用。联系万州区通信发展办公室。

2、区党政信息中心

重庆市万州区党政信息中心是区财政全额拨款的事业单位，内设4科1室。
     （1）办公室：负责日常事务管理；党建、信访维稳、后勤服务、人事工资、财务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（2）网络与技术科：负责电子政务网络的安全保障与管理；建设全区统一的信息与网络安全系统；协调网络与信息安全保障体系的建设。

（3）信息化推进科：负责推进全区电子政务应用的整合共享和开发利用；全区电子政务工程建设项目的前期审查；负责全区电子政务应用的网络保障；负责全区电子政务培训工作。

 （4）信息与网站科：负责区政府门户网站的建设、运行管理、维护及安全保障；统筹规划建设全区政府网站集群；负责政务信息公开平台的建设和管理。

（5）应用开发科：负责统筹规划全区电子政务网络平台；电子政务网络的整合建设和管理；负责与各级电子政务网络的互联互通。

（三）本轮机构改革相关情况

根据中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》要求，组建区大数据应用发展管理局。将区经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进、智慧城市建设等职责，区发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用职责等整合，组建区大数据应用发展管理局，作为区政府工作部门。

根据中共重庆市万州区委机构改革协调小组办公室转发《关于区大数据发展局人员调整和事业单位及人员划转方案》，区党政信息中心划转至区大数据发展局管理。涉及财政拨款收支预算经费680.06万元。

2019年上年数含区党政信息中心整体划转情况；部门已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数854.67万元，其中：一般公共预算拨款854.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加202.67万元，主要是基本支出经费拨款增加185.93万元，项目经费拨款增加16.74万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数854.67万元，其中：一般公共服务支出预算757.32万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算48.15万元，卫生健康支出预算25.42万元，住房保障支出预算23.78万元。支出预算较去年增加202.67万元，主要是基本支出预算增加185.93万元，项目支出预算增加16.74万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入854.67万元，一般公共预算财政拨款支出854.67万元，比2019年增加202.67万元。其中：基本支出441.67万元，比2019年增加185.93万元，主要原因是增加本级人员基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出413万元，比2019年增加16.74万元，主要原因是新增项目支出，主要用于全区政务数据资源共享平台维护、数据治理经费及社会公共信息资源共享交换平台建设费用，电子政务内外网运行维护、党政督查系统运维、万州信息化集约化平台运维等重点工作。

本部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.8万元，比2019年增加1.8万元。主要原因是本单位属于机构改革新设立部门，在区本级总额控制下自建“三公”经费控制数。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元；公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是本单位为新组建单位，2019年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.8万元，比2019年增加0.8万元，主要原因是本单位为新组建单位，2019年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元。本单位在2019年万州区机构改革组建时，由万州区机关事务管理中心调剂到本级车辆1台，党政信息中心车辆1台。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费35.17万元，比上年增加35.17万元，主要原因是本单位为新组建单位，2019年无预算数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位下属事业单位万州区党政信息中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，区大数据发展局共有车辆2辆（区党政信息中心1辆），其中一般公务用车2辆（区党政信息中心1辆）、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）维护（修）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行维护费用，以及按规定提取的修购基金。

部门预算公开联系人：赵永红   联系方式：023-58258372