重庆市万州区信息中心

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担全区电子政务的规划建设和监督指导；负责全区电子政务内、外网网络的规划、建设、管理和运行维护；负责万州区政府门户网站的建设和管理；负责政务信息公开平台的建设、管理；组织、协调和指导信息资源的开发、推进电子政务应用建设。

（二）机构设置

重庆市万州区信息中心是区财政全额拨款的事业单位，现有在职职工16人，退休职工7人，内设4科1室。
    1、办公室：负责日常事务管理；党建、信访维稳、后勤服务、人事工资、财务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

2、网络与技术科：负责电子政务网络的安全保障与管理；建设全区统一的信息与网络安全系统；协调网络与信息安全保障体系的建设。

3、信息化推进科：负责推进全区电子政务应用的整合共享和开发利用；全区电子政务工程建设项目的前期审查；负责全区电子政务应用的网络保障；负责全区电子政务培训工作。

    4、信息与网站科：负责区政府门户网站的建设、运行管理、维护及安全保障；统筹规划建设全区政府网站集群；负责政务信息公开平台的建设和管理。

（三）应用开发科：负责统筹规划全区电子政务网络平台；电子政务网络的整合建设和管理；负责与各级电子政务网络的互联互通。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计773.02万元，支出总计773.02万元。与2015年决算数相比，收入减少232.50万元、下降30%，主要原因是行政事业类项目减少。支出减少232.50万元，下降30%，主要原因是行政事业类项目减少。

本部门2016年度收入合计773.02万元，其中：财政拨款收入773.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2016年度支出合计773.02万元，其中：基本支出178.03万元，占23%；项目支出594.99万元，占77%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入773.02万元，较上年决算数减少232.50万元，下降30%。主要原因是减少了电子政务内网分级保护及测评、党政视频会议系统整合项目、三级服务平台管理系统建设项目建设。较年初预算数增加266.52万元，增长34.48%。主要原因是年中追加解决万州区政务网络使用费100.38万元、网络机房不间断电源采购资金25.67万元、万州区信息化集约化迁移资金126.30万元。

本部门2016年度财政拨款支出773.02万元，较上年决算数减少232.50万元，下降30%，主要原因是减少电子政务内网分级保护及测评、党政视频会议系统整合项目、三级服务平台管理系统建设项目建设。较年初预算数增加266.52万元，增长34.48%。主要原因是年中追加了万州区政务网络使用费、网络机房不间断电源采购资金及万州区信息化集约化迁移项目资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出732.90元万元，占94.81%，较年初预算数增加264.41万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加万州区政务网络2016年度网络使用费、网络机房不间断电源资金及万州区信息化集约化迁移项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出178.03万元。其中：人员经费170.18万元，较上年减少5.08万元，主要原因是住房保障支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费和就业支出。公用经费7.85万元，较上年增加2.56万元，主要增加的是办公费、差旅费等。

信息中心年末结转为0，结余为0 。
   （四）机关运行经费情况
    信息中心2016年机关运行经费预算数为127.62万元，决算数为178.03万元，其中工资福利支出138.95万元，商品和服务支出7.85万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元。

三、“三公”经费情况说明

     信息中心无“三公”经费支出。

    四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。2016年信息中心资产合计19.35万元，其中固定资产19.30万元，流动资产0.05万元，负债0.05万元，比去年减少11.83万元。主要是2016年向财政申请报废了一批固定资产，报废金额原值为20.97万元（财政局批准文号：万州财资发【2016】54号），2016年11月新购固定资产9.80万元，累计折旧0.66万元。

（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元，主要用于采购信息中心网络机房不间断电源。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58258372。