重庆市万州区大数据应用发展管理局

2019年度部门决算情况说明
　
　

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、区大数据发展局职能职责。负责贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关政策法规和相关地方行业技术规范和标准；负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价考核体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作；负责协调全区信息基础设施建设。

2、区党政信息中心（二级单位）职能职责。根据中共重庆市万州区委编制委员会《关于同意调整区信息中心名称的批复》（万州委编委〔2019〕23号），2019年12月区信息中心更名为区党政信息中心。承担全区电子政务的规划建设和监督指导；负责全区电子政务内、外网网络的规划、建设、管理和运行维护；负责万州区政府门户网站的建设和管理；负责全区政务信息公开平台的建设、管理；组织、协调和指导信息资源的开发、推进电子政务应用建设。

（二）机构设置。区大数据发展局系2019年1月机构改革时新组建的区政府工作部门，为正处级。将区经济信息委大数据、人工智能、信息化推进、智慧城市建设等职责和区发展改革委社会公共信息资源整合与应用等职责划入，主要承担全区大数据、人工智能、信息化发展战略研究，数据资源建设、管理，大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，信息化应用，推进“智慧城市”和“智慧政务”等工作。核定行政编制9名，领导职数1正2副，综合科、应用发展科、规划建设管理科3个内设科室，科级领导职数4名。

（三）单位构成。重庆市万州区大数据应用发展管理局；重庆市万州区党政信息中心（二级单位）。

1、区大数据应用发展管理局内设科室3个。

（1）综合科

负责机关文电、机要、保密、档案、培训、人才队伍建设、信息、信访、应急、安全、会务、外事、宣传、财务管理、综合性材料起草、机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务；负责本局帮乡扶贫工作。

（2）应用发展科

负责推进全区信息化应用工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题；负责推动全区信息化领域重大科技攻关，全区公共服务和社会治理信息化，全区信息网络行业发展，推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，促进大数据商用；负责推动全区智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化；负责推动全区产业数据分级分类管理和商用；负责推动全区大数据、人工智能等产学研用结合。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（3）规划建设管理科

负责全区数据资源体系的建设和管理；负责全区信息基础设施及重大信息化建设项目的组织规划和协调推进；组织编制全区数据中心规划并组织实施，协调推动下一代网络部署和规模化商用；负责推进全区“智慧城市”规划建设工作，促进大数据政用、民用。联系万州区通信发展办公室。

2、区党政信息中心

重庆市万州区党政信息中心是区财政全额拨款的事业单位，内设4科1室。
　   （1）办公室：负责日常事务管理；党建、信访维稳、后勤服务、人事工资、财务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（2）网络与技术科：负责电子政务网络的安全保障与管理；建设全区统一的信息与网络安全系统；协调网络与信息安全保障体系的建设。

（3）信息化推进科：负责推进全区电子政务应用的整合共享和开发利用；全区电子政务工程建设项目的前期审查；负责全区电子政务应用的网络保障；负责全区电子政务培训工作。

（4）信息与网站科：负责区政府门户网站的建设、运行管理、维护及安全保障；统筹规划建设全区政府网站集群；负责政务信息公开平台的建设和管理。

（5）应用开发科：负责统筹规划全区电子政务网络平台；电子政务网络的整合建设和管理；负责与各级电子政务网络的互联互通。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》，组建区大数据应用发展管理局。将区经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进、智慧城市建设等职责，区发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用职责等整合，组建区大数据应用发展管理局，作为区政府工作部门。二是财政财务调整情况。根据中共重庆市万州区委机构改革协调小组办公室转发《关于区大数据发展局人员调整和事业单位及人员划转方案》，区党政信息中心划转至区大数据发展局管理。涉及2018年财政拨款收支决算经费1，057.42万元，涉及2019年财政拨款收支预算经费652.00万元。

2018年决算数和2019年预算数均含区党政信息中心整体划转情况；部门已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计1，124.06万元，支出总计1，124.06万元。收支较上年决算数增加66.64万元，增长6.30％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

2、收入情况。2019年度收入合计1，124.06万元，较上年决算数增加66.64万元，增长6.30％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。其中：财政拨款收入1，124.06万元，占100.00％。

3、支出情况。2019年度支出合计1，124.06万元，较上年决算数增加66.64万元，增长6.30％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。其中：基本支出450.13万元，占40.05％；项目支出673.93万元，占59.95％。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1，124.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加66.64万元，增长6.30％。主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1，124.06万元，较上年决算数增加66.64万元，增长6.30％。主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。较年初预算数增加472.06万元，增长72.40％。主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1，124.06万元，较上年决算数增加66.64万元，增长6.3％。主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。较年初预算数增加472.06万元，增长72.40％。主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出952.47万元，占84.73％，较年初预算数增加361.43万元，增长61.15％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

（2）社会保障与就业支出50.79万元，占4.52％，较年初预算数增加19.14万元，增长60.47％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

（3）卫生健康支出18.13万元，占1.61％，较年初预算数增加2.14万元，增长13.38％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

（4）城乡社区支出86.50万元，占7.70％，较年初预算数增加86.50万元，增长0.00％，主要原因是年中追加万州区社会公共信息资源共享交换平台建设费用资金预算。

（5）住房保障支出16.17万元，占1.44％，较年初预算数增加2.85万元，增长21.40％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无年初预算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出450.13万元。其中：人员经费335.73万元，较上年决算数增加102.03万元，增长43.66％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费114.39万元，较上年决算数增加56.85万元，增长98.80％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数，该增加额为本单位本级新增额和下属事业单位重庆市万州区党政信息中心增加额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数增加2.86万元，增长100.00％，较上年支出数增加2.86万元，增长100.00％，较年初预算和上年决算增加主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，在区本级总额控制下自建“三公”经费控制数。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，从严控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出 ，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算和上年决算持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费1.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.42万元，增长100.00％，较上年支出数增加1.42万元，增长100.00％，较年初预算和上年决算增加主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，在区本级总额控制下自建“三公”经费控制数。

公务接待费1.44万元，主要用于接受 上级部门检查指导工作，招商引资，国内其他省市互联网企业团队、智慧科技公司、通讯公司发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.44万元，增长100.00％，较上年支出数增加1.44万元，增长100.00％，较年初预算和上年决算增加主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，在区本级总额控制下自建“三公”经费控制数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（注：本单位本级1辆，区党政信息中心1辆，区党政信息中心为事业单位，无“三公”经费，故不纳入统计范围）；国内公务接待15批次120人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费120.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出58.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、劳务费、物业费、公务车运行维护费、办公设备购置费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加58.54万元，增长100.00％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长100.00％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.00％，主要原因是本单位本级属于机构改革新设立部门，无上年决算数。

本单位下属事业单位重庆市万州区党政信息中心，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆（注：本单位本级1辆，区党政信息中心1辆，区党政信息中心为事业单位，无“三公”经费，故不纳入统计范围），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，业务用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额158.45万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.25万元。授予中小企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的100.00％，主要用于采购网络信息系统运行线路租用费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项（万州区社会公共信息资源共享交换平台，万州区党政监督信息系统建设项目），涉及资金141.20万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。以万州区党政监督信息系统建设项目为例，从评价情况来看，项目全年预算数为134.197万元，执行数为134.197万元，占预算的100％。主要产出和效果：本次项目建设包括硬件部分和软件部分，并通过验收、试运行和项目竣工验收。项目数量指标全部完成。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2、绩效自评报告或案例

基本情况：以万州区党政监督信息系统建设项目为例，依托万州区电子政务外网基础网络平台，开发建设万州区党政督查信息系统。绩效评价工作情况：对督查工作实行全过程网络化、信息化管理，形成动态跟踪、实时督查、及时反馈、全程留痕的事前事中事后管理机制，切实提高督查督办效率，推动各项重大决策部署落地生效。项目绩效评价情况：2019年各项功能运行正常，用户反映良好，已办理党务督查59件、政务督查166件、领导批示件1834件。评价结论：全面完成绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果

本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）维护（修）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行维护费用，以及按规定提取的修购基金。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－58258372