重庆市渝东新区管理委员会（本级）2023年度决算公开说明
重庆市渝东新区管理委员会（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行党中央、国务院和市委、市政府有关决定、命令、指示以及区委、区政府有关决定和指示，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。
2.研究制定渝东新区管委会的规章制度，并负责组织实施。
3.按照万州区国民经济和社会发展规划，制定国民经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4.负责开发建设范围内的开发建设和管理；按权限编制土地年度供应、征地计划等工作；协调配合相关区级部门做好开发建设范围内土地收储整治工作；负责牵头开发建设范围内征地拆迁安置补偿等工作。
5.负责编制和实施开发建设范围内产业发展规划，按有关规定制定产业发展目录和招商引资优惠政策，统筹产业布局发展、招商引资等经济发展工作。
6.负责开发建设范围内国民经济的综合统计、专项统计工作。
7.负责管理权限内财政收支、行政事业单位国有资产管理；负责政府投资类项目资金监督管理、预算绩效管理。
8.负责管理权限内国有企业资产的监督与管理工作。
9.负责开发建设范围内环境保护和安全生产监督管理工作，统筹协调有关单位在开发建设范围内的行政管理工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据《万州委编委印发〈中共重庆市万州区委机构编制委员会关于规范开发区管理机构〉的通知》（万州委编委〔2021〕25号）精神。
将中共重庆市渝东经济技术开发区工作委员会、重庆市渝东经济技术开发区管理委员会和中共重庆市万州江南新区工作委员会、重庆市万州江南新区管理委员会，整合设置为中共重庆市渝东新区工作委员会、重庆市渝东新区管理委员会，为万州区委、区政府派出机构，党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格为正处级。
渝东新区党工委、管委会核定行政编制40名。其中：党工委书记1名（由区领导兼任），党工委副书记2名（其中1名由管委会主任兼任）；管委会主任1名，管委会副主任4名。设置内设机构7个，核定内设机构科级领导职数10名。按照“精简、高效”的原则整合设置事业单位。
重庆市渝东新区管理委员会截止2023年12月在职人员84人，其中，行政人员33人，非参公事业人员51人。退休人员29人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计13686.34万元，支出总计13686.34万元。收支较上年决算数增加1089.75万元，增长8.65%，主要原因是2023新区全力推进PPP项目、“一区一枢纽两中心”项目建设和绿地“保交楼”工作，着力推进高铁经济加速成形，加快培育和壮大新的经济增长点，开发建设和经济发展稳步推进。
2.收入情况。2023年度收入合计13686.34万元，较上年决算数增加1089.75万元，增长8.65%，主要原因是本年度新区积极组织收入，努力完成全年预算收入目标，全力保障新区建设需要。其中：财政拨款收入13686.34万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计13686.34万元，较上年决算数增加1089.75万元，增长8.65%，主要原因是本年度项目支出较上年决算数增加2229.06万元，主要为新区支持中小企业发展的企业扶持资金。其中：基本支出1990.89万元，占14.55%；项目支出11695.45万元，占85.45%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度新区量入为出，全年收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13686.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1089.75万元，增长8.65%。主要原因是本年度为适应新区建设发展需要，项目支出占总收支比重增加，其中支持中小企业发展的企业扶持资金较上年增加7235.93万元，占总支出71%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13653.37万元，较上年决算数增加1056.78万元，增长8.39%。主要原因是本年度新区积极组织收入，努力完成全年预算收入目标，全力保障新区建设需要。较年初预算数减少42.63万元，下降0.31%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13653.37万元，较上年决算数增加1056.78万元，增长8.39%。主要原因是新区加大对辖区中小企业发展扶持力度，企业发展扶持资金较上年增加。较年初预算数减少42.63万元，下降0.31%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度新区量入为出，全年收支平衡。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2624.84万元，占19.22%，较年初预算数减少0.16万元，与上年基本持平。
（2）社会保障与就业支出279.56万元，占2.05%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.16%，主要原因在于今年没有特殊人员职业年金欠缴部分清缴支出。
（3）卫生健康支出103.41万元，占0.76%，较年初预算数减少1.59万元，下降1.51%，主要原因是年末在职人员较年初减少，行政事业单位医疗支出减少。
（4）城乡社区支出824.74万元，占6.04%，较年初预算数减少5.26万元，下降0.63%，主要原因是原江南新区市政管理相关职能职责发生变化，市政管理相关支出减少。
（5）资源勘探信息等支出9721.67万元，占71.20%，较年初预算数减少16.33万元，下降0.17%，主要原因是新区着力招商引资，持续加大对辖区现有中小企业扶持力度，年初预算数比实际支出数大。
（6）住房保障支出89.36万元，占0.65%，较年初预算数减少0.64万元，下降0.71%，主要原因是持续执行公积金精算，规范公积金基数标准。
（7）灾害防治及应急管理支出8.01万元，占0.06%，较年初预算数减少0.99万元，下降11.00%，主要原因是较去年同期安全生产和应急管理的相关支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1990.89万元。其中：人员经费1710.53万元，较上年决算数减少392.88万元，下降18.68%，主要原因是今年没有特殊人员职业年金欠缴部分清缴支出，另今年持续执行公积金精算，规范公积金基数标准。人员经费用途主要包括用于工资福利支出1630.28万元，对个人和家庭的补助80.26万元。公用经费280.36万元，较上年决算数减少746.42万元，下降72.70%，主要原因是新区本年度厉行节俭，严格落实机关事业单位过“紧日子”的相关要求，商品服务支出减少。公用经费用途主要包括商品服务支出277.7万元，资本性支出办公设备购置2.65万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入32.97万元，较上年决算数增加32.97万元，增长100%，主要原因是今年将江南片区招商引资及企业服务工作纳入政府性基金预算。本年支出32.97万元，较上年决算数增加32.97万元，增长100%，主要原因是今年增加江南片区招商引资及企业服务工作项目支出32.97万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无或有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.03万元，较年初预算数减少13.97万元，下降58.21%，主要原因是本年度厉行节俭，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少39.02万元，下降79.55%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出和公务接待费支出均比上年减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无费因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无公务车购置费。
公务车运行维护费9.17万元，主要用于本单位公务用车2023年度内油费、维修费、保养费、过路费、停车费、洗车费等运行维护支出。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降23.58%，主要原因是本着厉行节俭的原则，实际支出数比年初预算数低。较上年支出数减少15.13万元，下降62.26%，主要原因是因机构改革，新区公务车指标收回后，允许使用的公务车数量减少，本年公务车运行维护费较上年支出数明显减少。
公务接待费0.86万元，主要用于接待绿地集团、都历山通车仪式、专班调研、区外人才引进考察等。费用支出较年初预算数减少11.14万元，下降92.83%，主要原因是本着厉行节俭的原则，实际支出数比年初预算数低。较上年支出数减少23.89万元，下降96.53%，主要原因是本年度实际公务接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待4批次216人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费39.94元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数增加0.62万元，增长126.53%，主要原因是根据人社局相关要求，本年度新增事业单位管理人员培训费，以前年度本单位只有在职人员任职培训费和事业单位专业技术人员继续教育培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出280.36万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出277.7万元和资本性支出办公设备购置2.65万元，其中：开支办公费15.32万元；印刷费0.38万元；咨询费0.04万元；水费0.9万元；电费0.57万元；邮电费12.32万元；差旅费7.58万元；维修（护）费1.81万元；租赁费2.64万元；培训费1.08万元；公务接待费0.86万元；劳务费0.59万元；委托业务费183.01万元；公务用车运行维护费9.17万元；其他交通费用36.08万元；其他商品和服务支出5.36万元；办公设备购置2.65万元。机关运行经费较上年支出数减少746.42万元，下降72.70%，主要原因是新区严格按照相关标准核定机关运行经费支出，本着节约、从俭的原则，从严控制“三公”经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1489.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出942.88万元、政府采购服务支出546.96万元。授予中小企业合同金额1377.15万元，占政府采购支出总额的92.44%，其中：授予小微企业合同金额811.88万元，占政府采购支出总额的54.49 %。主要用于采购万州区高铁片区绿色智慧物流园基础设施及附属工程（一期）监理359.85万元；万州区双溪铺库岸及消落带综合整治工程监理113.64万元；万州区穿古洞库岸及消落带综合整治工程监理96.16万元；万州区银霄溪库岸安全防护工程监理63.52万元；长江二桥头立交周围边坡加固工程监理122.73万元；高铁片区河道流域规划提升研究项目119.5万元；渝东新区实景三维数据采购112.69万元；渝东新区档案整理及数字化处理项目95.88万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和16个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出11695.45万元。
（二）绩效自评结果
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2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
重庆市渝东新区管理委员会 |
部门 |
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联系电话 |
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自评总分 |
98.76 | ||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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保障新区运行畅通、社会稳定;负责开发建设范围内成渝地区双城经济圈、万达开、万开云等区域协同发展具体工作；负责重大项目的计划编制、管理协调、监督考核等工作,江南片区重点产业的信息收集、整理和发布，完成“数字产业化、产业数字化”及江南商圈建设事务性工作，管理江南片区招商引资企业并提供服务;为渝东新区土地资源配置和合理利用土地提供服务保障 ;承担万州区高铁北站地区的交通秩序、市容卫生、市场秩序、园林绿化、供水排水日常管理等职责; 履行好财政收支、预决算、总会计、惠民惠农资金兑付、财政资金监督检查、资金绩效评价,乡镇财务管理. |
|
保障新区运行畅通、社会稳定;负责开发建设范围内成渝地区双城经济圈、万达开、万开云等区域协同发展具体工作；负责重大项目的计划编制、管理协调、监督考核等工作,江南片区重点产业的信息收集、整理和发布，完成“数字产业化、产业数字化”及江南商圈建设事务性工作，管理江南片区招商引资企业并提供服务;为渝东新区土地资源配置和合理利用土地提供服务保障 ;承担万州区高铁北站地区的交通秩序、市容卫生、市场秩序、园林绿化、供水排水日常管理等职责; 履行好财政收支、预决算、总会计、惠民惠农资金兑付、财政资金监督检查、资金绩效评价,乡镇财务管理. | |||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
部门决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
部门正常运转资金保障到位率 |
% |
≥ |
90 |
15 |
90 |
15 |
| ||
|
内控制度执行有效率 |
|
定性 |
优良中低差 |
20 |
|
20 |
| ||
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
80 |
10 |
80 |
10 |
| ||
|
突出重点、优化环境助招商，加大招商推介 |
|
定性 |
有所增加 |
10 |
|
10 |
| ||
|
重点项目建设完成当年投资计划 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| ||
|
部门履职对新区经济发展带来可持续影响 |
|
定性 |
优良中低差 |
10 |
|
10 |
| ||
|
社会公众对部门行政服务满意度续影响 |
% |
≥ |
80 |
15 |
80 |
15 |
| ||
|
2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
企业扶持资金 |
完成全年税收任务 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
|
及时兑现企业扶持资金 |
定性 |
及时 |
|
20 |
|
20 |
| |||
|
营造良好就业环境 |
定性 |
促进明显 |
|
20 |
|
20 |
| |||
|
促进企业健康发展 |
定性 |
促进明显 |
|
20 |
|
20 |
| |||
|
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
2 |
规划编制、地理信息 |
合格率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
|
|
|
规划编制按时完成率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
为土地出让提供规划支持 |
定性 |
良 |
|
20 |
|
20 |
| |||
|
为各类重大建设项目、公共服务设施落地实施提供决策参考，实现科学配置各类空间资源 |
定性 |
良 |
|
20 |
|
20 |
| |||
|
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
（三）部门绩效评价情况
我单位对企业扶持资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9721.67万元，评价得分100分，评价等次为优；对规划编制及地理信息项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金564.87万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置与业务工作存在分离现象、绩效管理工作机制欠缺问题，提出建立完善绩效管理制度，规范预算绩效管理工作；开展绩效管理工作业务培训，不断提升业务能力，使绩效目标设置与业务工作相结合的工作建议。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨开艳-02358238650。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,653.37 |
一、一般公共服务支出 |
2,624.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
32.97 |
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
279.56 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
103.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
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|
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十一、城乡社区支出 |
857.71 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
1.78 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
9,721.67 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
89.36 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.01 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
13,686.34 |
本年支出合计 |
13,686.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
13,686.34 |
总计 |
13,686.34 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
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公开02表 | ||
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|
|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
13,686.34 |
13,686.34 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.84 |
2,624.84 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,397.43 |
2,397.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
752.64 |
752.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
878.87 |
878.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
765.92 |
765.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
83.94 |
83.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
83.94 |
83.94 |
|
|
|
|
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|
|
20106 |
财政事务 |
125.13 |
125.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.13 |
125.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.56 |
279.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.85 |
276.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.80 |
134.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.19 |
74.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
857.71 |
857.71 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.87 |
259.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.87 |
259.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
564.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
564.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
32.97 |
32.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
32.97 |
32.97 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2140206 |
铁路安全 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,721.67 |
9,721.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
9,721.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
9,721.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,686.34 |
1,990.89 |
11,695.45 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.84 |
1,518.56 |
1,106.28 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,397.43 |
1,518.56 |
878.87 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
752.64 |
752.64 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
878.87 |
|
878.87 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
765.92 |
765.92 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
83.94 |
|
83.94 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
83.94 |
|
83.94 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
125.13 |
|
125.13 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.13 |
|
125.13 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
18.34 |
|
18.34 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
18.34 |
|
18.34 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.56 |
279.56 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.85 |
276.85 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.80 |
134.80 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.19 |
74.19 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
857.71 |
|
857.71 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.87 |
|
259.87 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.87 |
|
259.87 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
|
564.87 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
|
564.87 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
1.78 |
|
1.78 |
|
|
|
|
2140206 |
铁路安全 |
1.78 |
|
1.78 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,653.37 |
一、一般公共服务支出 |
2,624.84 |
2,624.84 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
32.97 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
279.56 |
279.56 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
857.71 |
824.74 |
32.97 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
9,721.67 |
9,721.67 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,686.34 |
本年支出合计 |
13,686.34 |
13,653.37 |
32.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,686.34 |
总计 |
13,686.34 |
13,653.37 |
32.97 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,653.37 |
1,990.89 |
11,662.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.84 |
1,518.56 |
1,106.28 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,397.43 |
1,518.56 |
878.87 |
|
2010301 |
行政运行 |
752.64 |
752.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
878.87 |
|
878.87 |
|
2010350 |
事业运行 |
765.92 |
765.92 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
83.94 |
|
83.94 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
83.94 |
|
83.94 |
|
20106 |
财政事务 |
125.13 |
|
125.13 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.13 |
|
125.13 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.34 |
|
18.34 |
|
2011308 |
招商引资 |
18.34 |
|
18.34 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.56 |
279.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.85 |
276.85 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.80 |
134.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.19 |
74.19 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.41 |
103.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.06 |
43.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
824.74 |
|
824.74 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.87 |
|
259.87 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.87 |
|
259.87 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
|
564.87 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
564.87 |
|
564.87 |
|
214 |
交通运输支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
21402 |
铁路运输 |
1.78 |
|
1.78 |
|
2140206 |
铁路安全 |
1.78 |
|
1.78 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
9,721.67 |
|
9,721.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.36 |
89.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.36 |
89.36 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.01 |
|
8.01 |
|
22401 |
应急管理事务 |
8.01 |
|
8.01 |
|
2240106 |
安全监管 |
8.01 |
|
8.01 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,625.59 |
302 |
商品和服务支出 |
277.71 |
310 |
资本性支出 |
2.65 |
|
30101 |
基本工资 |
396.27 |
30201 |
办公费 |
15.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
136.66 |
30202 |
印刷费 |
0.38 |
31002 |
办公设备购置 |
2.65 |
|
30103 |
奖金 |
211.10 |
30203 |
咨询费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
474.47 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.80 |
30206 |
电费 |
0.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.40 |
30207 |
邮电费 |
12.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.81 |
30211 |
差旅费 |
7.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.59 |
30213 |
维修（护）费 |
1.81 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.41 |
30214 |
租赁费 |
2.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.95 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
78.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.59 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.06 |
30227 |
委托业务费 |
183.01 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.36 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,710.53 |
公用经费合计 |
280.36 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
32.97 |
32.97 |
|
32.97 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
32.97 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
32.97 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
32.97 |
32.97 |
|
32.97 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市渝东新区管理委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
280.36 |
|
（一）支出合计 |
10.03 |
10.03 |
（一）行政单位 |
280.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.17 |
9.17 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
11 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.17 |
9.17 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.86 |
0.86 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.86 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
11 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
1,489.84 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
216 |
2．政府采购工程支出 |
942.88 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
546.96 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,377.15 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
811.88 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.11 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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