重庆市万州区财政预算绩效管理评审中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区财政预算绩效管理评审中心主要职能职责是承担财政预算评审，财政预算绩效管理，财务集中核算管理等。

（二）单位构成

重庆市万州区财政预算绩效管理评审中心为重庆市万州区财政局下属事业单位，内设3个科室分别是财政预算绩效管理科，造价评审科，重大项目评审科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,847.56万元，其中：一般公共预算拨款1,847.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加928.15万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加928.15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,847.56万元，其中：一般公共服务支出预算1,776.77万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算35.39万元，卫生健康支出预算17.92万元，住房保障支出预算17.48万元。支出预算较2022年增加928.15万元，主要是基本支出预算增加108.15万元，项目支出预算增加820万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,847.56万元，一般公共预算财政拨款支出1,847.56万元，比2022年增加928.15万元。其中：基本支出347.56万元，比2022年增加108.15万元，主要原因是人事变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,500.00万元，比2022年增加820万元，主要原因是评审中心工作体量增大导致预算增加等，主要用于财政委托检查评审业务等等重点工作。

重庆市万州区财政预算绩效管理评审中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.30万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费0.30万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务接待严格执行中央八项规定，节俭开支，最大程度压缩预算开支；公务用车运行维护费6.00万元，比2022年减少0万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定,最大限度节能降耗；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本部门无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,500.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任薇  联系方式：023-58235517