重庆市万州区城市管理事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施管理维护、城镇供水城市节水管理有关法律法规和方针政策。

（2）参与制定城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施管理维护、城镇供水城市节水管理制度并组织实施。

（3）参与编制城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施管理维护及城镇供水城市节水管理中长期规划并组织实施。

（4）承担城市园林绿化建设及日常维护管理工作；参与拟订城市园林绿化工程建设标准体系并组织实施；负责管辖范围内古树名木普查和保护管理。

（5）承担全区环境卫生监督、指导、管理、考核事务性工作；负责收集、运输、处置城乡生活垃圾、餐厨垃圾；负责城市水域环境卫生作业管理；负责城乡环卫设施设备运营与维护管理；受委托承担城区垃圾处置费征收工作。

（6）承担城区范围内道路、桥梁（含人行天桥）、隧道、地下通道、照明设施、广场及其附属设施建设、维护、安全检测等工作；负责城市道路改造、维护等工作。

（7）承担城镇供水（城市二次供水）、城市节水和城市供水水质监督管理事务性工作；承担城市市政消火栓建设、维护等工作职责。

（8）承担全区城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施、城镇供水城市节水技术服务工作，配合指导镇乡开展园林绿化维护、环境卫生管理、市政设施维护、供水节水工作。

（9）承担数字化城市管理建设工作，组织开展城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施、城镇供水城市节水科技研究及科技成果推广应用工作。

（10）向有关部门提供违反城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施、城镇供水城市节水等法律法规等行为处置意见。

（11）完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据市委编办《关于万州区部分处级事业单位调整设置的通知》（渝委编办〔2024〕225号）和区委编委2022年第1次会议精神，重庆市万州区城市管理事务中心由重庆市万州区市政设施维护管理中心、重庆市万州区城市供水节水管理中心、重庆市万州区环境卫生管理中心、重庆市万州区园林绿化管理中心整合组建，为区城市管理局所属公益一类、全额拨款事业单位，机构规格为副处级。设19个正科级内设机构。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数16567.62万元，其中：一般公共预算财政拨款8900.05万元，政府性基金预算拨款7667.57万元。收入较2025年减少0.49万元，主要是一般公共预算财政拨款减少0.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数16567.62万元，其中：社会保障和就业支出1740.60万元，卫生健康支出322.01万元，节能环保支出2073.61万元，城乡社区支出12183.46万元，住房保障支出247.94万元。支出预算较2025年减少0.49万元，主要是基本支出预算增加19.51万元，项目支出预算减少20.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8900.05万元，一般公共预算财政拨款支出8900.05万元，比2025年减少0.49万元。其中：基本支出5922.21万元，比2025年增加19.51万元，主要原因是职工工龄与职级晋升，相应工资增长带动社保缴费基数同步上调，支出预算有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2977.84万元，比2025年减少20.00万元，主要原因是三峡库区次级河流清漂资金预算较上年减少20万元，主要用于三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业。

2026年政府性基金预算收入7667.57万元，政府性基金预算支出7667.57万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是相关基金项目支出安排未发生变动，主要用于城市园林绿化、城乡环境卫生、城市市政设施、城镇供水城市节水等事务性工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算65.10万元，比2025年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费65.10万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是无新增公务用车运行维护费；公务用车购置0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本单位政府采购预算总额600.00万元：政府采购货物预算500.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2977.84万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆69辆，其中一般公务用车29辆、执勤执法用车0辆、专业车40辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭斌     联系方式： 023-58139773