重庆市万州区城市管理综合行政执法支队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）基本情况

重庆市万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）成立于1986年12月，为财政全额拨款公益一类事业（参公）单位，机构规格为副处级。支队以区城市管理局的名义，统一行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、城市供水等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，以及生态环境、市场监管、交通、水务和万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面与城市管理密切相关的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，根据“大综合一体化”行政执法改革部署，承接并统一行使住房城乡建设领域、规划自然资源领域、国防动员领域划入区城市管理局执法事项的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）机构及人员情况

根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于调整区城市管理综合行政执法支队机构职责编制事项的通知》（万州委编委〔2024〕87号）以及《中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室关于同意调整区城市管理综合行政执法支队内设机构的函》（万州委编办〔2024〕24号）文件精神，核定支队内设机构31个，分别为办公室、政工科（纪检室）、政策法规科、城市生态环境执法大队、城市安全与执法纠察执法大队、城市公用设施执法大队、城市园林绿化执法大队、城市容貌秩序执法大队、违法建设执法一大队、违法建设执法二大队、建管执法大队、房管执法大队、供排水执法大队、质量安全执法大队、消防执法大队、村镇执法大队、人民防空执法大队及14个派驻街道城管执法大队。核定支队事业编制253名（2025年年末，实有在编在岗人员为193人），设党委书记、支队长1名，党委副书记、政委1名，党委专职副书记1名，副支队长6名，纪委书记1名，内设机构科级领导职数50名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数5415.22万元，其中：一般公共预算财政拨款5415.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少32.13万元，主要原因是2025年人员调走及退休较多，本年预算人员少于上年预算人员。

（二）支出预算。2026年年初预算数5415.22万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中：教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算795.4万元，卫生健康支出预算292.3万元，住房保障支出预算329.05万元，城乡社区支出3998.47万元。支出预算较2025年减少32.13万元，主要是基本支出预算减少32.13万元，项目支出预算与2025年一致。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5415.22万元，一般公共预算财政拨款支出5415.22万元，比2025年减少32.13万元。其中：基本支出5096.88万元，比2025年减少32.13万元，主要原因是2025年人员调走及退休较多，本年预算人员少于上年预算人员；项目支出318.34万元，与2025年一致。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2025年相比较未发生变化。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）类型业务；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是我单位无公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费857.42万元，比上年减少42.13万元，主要原因是2025年人员调走及退休较多，本年预算人员少于上年预算人员。

（二）政府采购情况。我单位本年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款318.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆25辆，均为一般公务用车。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程娟    联系方式：023-58379538