重庆市万州区城市管理综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）以区城市管理局的名义，统一行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、城市供水等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，以及生态环境、市场监管、交通、水务和万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面与城市管理密切相关的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，按照“大综合一体化”改革要求，承接并统一行使住房城乡建设领域、规划自然资源领域、国防动员领域划入区城市管理局执法事项的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。另受区住房城乡建委委托，行使住房和城乡建设领域剩余未划转执法事项的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能。

（二）机构设置

支队核定全额拨款事业编制253名，设党委书记、支队长1名，党委副书记、政委1名，党委专职副书记1名，副支队长6名，纪委书记1名；内设机构科级领导职数50名。支队内设3个科室（办公室、政工科、政策法规科）、14个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市安全与执法纠察大队、城市公用设施执法大队、城市园林绿化执法大队、城市容貌秩序执法大队、违法建设执法一大队、违法建设执法二大队、建管执法大队、房管执法大队、供排水执法大队、质量安全执法大队、消防执法大队、村镇执法大队、人民防空执法大队），14个派驻街道城管执法大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5602.44万元。收、支与2023年度相比，增加1207.00万元，增长27.5%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其全年预算资金划转至我单位约1460万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。

1.收入情况。2024年度收入合计5601.44万元，与2023年度相比，增加1206.00万元，增长27.4%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其全年预算收入资金划转至我单位约1459万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。其中：财政拨款收入5601.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5601.44万元，与2023年度相比，增加1206.00万元，增长27.4%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其全年预算支出资金划转至我单位约1459万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。其中：基本支出5071.70万元，占90.5%；项目支出529.74万元，占9.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区住房和城乡建设综合行政执法支队预算指标以及结转结余1万元合并到我单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5602.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1207.00万元，增长27.5%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其全年预算资金划转至我单位约1460万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5586.04万元，与2023年度相比，增加1190.60万元，增长27.1%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其一般公共预算财政拨款收入资金划转至我单位约1443.6万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。较年初预算数减少60.18万元，下降1.1%。主要原因是落实财政过紧日子要求，部分一般公共预算项目费用指标按财政要求进行压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5586.04万元，与2023年度相比，增加1190.60万元，增长27.1%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，其一般公共预算财政拨款收入资金划转至我单位约1443.6万元；二是落实财政过紧日子要求，压减以及取消单位部分项目费用约144万元；三是2023年非税返还项目为一次性项目，2024年减少该部分项目后项目资金减少约179万元；四是2023年因公积金清算退还少缴纳公积金而本年公积金正常缴纳以及本年人员退休调动等情况，费用增加约70万元。较年初预算数减少60.18万元，下降1.1%。主要原因是落实财政过紧日子要求，部分一般公共预算项目费用指标按财政要求进行压减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出806.39万元，占14.4%，较年初预算数增加10.76万元，增长1.4%，主要原因是本年结算上年养老保险费用追加结算金额。

（2）卫生健康支出268.42万元，占4.8%，较年初预算数减少38.53万元，下降12.6%。主要原因是2024年“大综合一体化”行政执法改革，调动及退休人员较多，财政结算时需扣减的社保及公积金等非统发费用较多，因结算时已到年底，我单位养老保险、职业年金以及医疗保险费用为拉通使用，结算时养老保险、职业年金等指标已经使用完，因此结算需扣减的社保及公积金费用均在医疗保险费用中追减，导致卫生健康支出较年初预算数减少38.53万元。

（3）城乡社区支出3863.47万元，占69.2%，较年初预算数增加104.82万元，增长2.8%。主要原因：一是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，2024年8月底未使用完的支出功能分类为自然资源海洋气象等支出指标约137万元划转到我单位，支出功能分类变更为城乡社区支出；二是落实财政过紧日子要求，我单位部分项目费用在年初预算的基础上进行了相应压减，压减金额约为46万元；三是人员调动退休死亡等结算的一次性退休补贴、死亡抚恤金等扣除应减少相关费用后，总体追加指标约13.82万元。

（4）自然资源海洋气象等支出298.76万元，占5.4%，较年初预算数减少137.23万元，下降31.5%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，该单位年初预算人员及公用经费支出功能分类为自然资源海洋气象等支出，2024年8月该单位剩余指标约137.23万元划转到我单位，支出功能分类变更为城乡社区支出。

（5）住房保障支出349.00万元，占6.3%，较年初预算数无增减。主要原因是人员变动应追减的住房保障支出追减到其他指标中，住房保障支出较年初预算无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出5071.70万元。其中：

人员经费4466.97万元，与2023年度相比，增加1361.08万元，增长43.8%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队共计57名参公事业人员划转到我单位，相应人员经费也全部划转到我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助等。

公用经费604.73万元，与2023年度相比，增加140.18万元，增长30.2%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队共计57名参公事业人员划转到我单位，相应公用经费也全部划转到我单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余1.00万元。本年收入15.40万元，与2023年度相比，增加15.40万元，增长100.0%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，该单位政府性基金年初年末结转结余1万元以及年初预算项目15.4万元也相应划转到我单位。本年支出15.40万元，与2023年度相比，增加15.40万元，增长100.0%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，该单位政府性基金预算项目支出15.4万元也相应划转到我单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资产经营预算内财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.63万元，较年初预算数减少7.37万元，下降29.5%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，但该单位车辆未划转到我单位，而是划转至区规划自然资源局，经协商，该单位剩余公务车运行维护费额度以及公务接待费剩余额度均划转至区规划自然资源局，“三公”经费较年初预算减少。较上年支出数增加7.27万元，增长70.2%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，该部分增加的“三公”经费主要为该单位改革前使用的公务车运行维护费和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费15.29万元，主要用于单位公务车辆油料及维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降23.6%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，但该单位车辆未划转到我单位，而是划转至区规划自然资源局，经协商该单位剩余公务车运行维护费额度划转至区规划自然资源局，“三公”经费较年初预算减少。较上年支出数增加5.29万元，增长52.9%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，较上年增加的公务车运行维护费主要为该单位改革前使用的公务车运行维护费。

公务接待费2.34万元，主要用于我单位接待涪陵区城管支队考察交流、市城管执法总队督查检查、永川区城管执法支队考察交流以及原区规划和自然资源综合行政执法支队接待市规划和自然资源综合行政执法总队核查实际举报及耕地块复查、卫片执法违法用地整改情况核查、2023年度卫片交叉检查等。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降53.2%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，但该单位公务接待费剩余额度划转至区规划自然资源局，公务接待费较年初预算减少。较上年支出数增加1.98万元，增长550.0%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队全员划转到我单位，该部分增加的公务接待费主要为该单位改革前使用的公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待28批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费94.16元，车均购置费0万元，车均维护费0.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位一般未举办大型会议，未产生会议费支出。本年度培训费支出11.07万元，与2023年度相比，增加0.37万元，增长3.5%，主要原因是本年参与培训人员较上年有所增加。本年度差旅费支出4.77万元，与2023年度相比，增加4.77万元，增长100.0%，主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队全员划转到我单位，两个单位改革前发生的差旅费也相应合并到我单位，本年差旅费较上年增加较多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出604.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费、食堂伙食费等。机关运行经费较上年支出数增加140.18万元，增长30.2%。主要原因是“大综合一体化”行政执法改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队共计57名参公事业人员划转到我单位，我单位本年机关运行经费增加较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出529.74万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程娟   023-58379538

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。